Organizacja Fenu Malinowski osiągnęła 37 427 651 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 37 333 329 zł. Pozostałe przychody to 94 322 zł.
Całkowite koszty wyniosły 35 323 464 zł.
Zysk netto wyniósł 2 009 865 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 782 166 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 37 427 651 zł w 2024 roku.
• 36 645 485 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 548 529 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 009 865 zł w 2024 roku.
• 1 461 336 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fenu Malinowski wynosi 2,69 mln zł.
EBITDA Fenu Malinowski wynosi 2,94 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 012 012 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 689 228 zł w
2024 roku.
• 1 677 215 zł w
2023 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 073 807 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 940 936 zł w
2024 roku.
• 1 867 129 zł w
2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fenu Malinowski wynosi 36 166 732 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 175 504 zł a 93 569 127 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 142 479 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 166 732 zł w 2024 roku.
• 33 024 252 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fenu Malinowski wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Fenu Malinowski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 232 149
zł.
Koszty operacyjne Fenu Malinowski wyniosły 34 644 102
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
41 506 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 232 149 zł w 2024 roku
• 190 643 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fenu Malinowski wyniosła 7 460 863 zł.
a
ktywa trwałe to 2 778 495 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 682 368 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 460 863 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 234 006 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 226 858 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 190 149 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 460 863 zł w 2024 roku.
• 7 270 715 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fenu Malinowski wyniosły 3 226 858 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 460 863 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -379 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 226 858 zł w 2024 roku
• 3 605 934 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fenu Malinowski wykazała przychody na poziomie 37 427 651 zł.
Organizacja zarobiła 2 513 657 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 503 792 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 009 865 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 503 792 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 503 792 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku