Organizacja Karo-agri osiągnęła 4 531 082 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 529 222 zł. Pozostałe przychody to 1860 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 358 928 zł.
Zysk netto wyniósł 1 170 294 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 445 710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 531 082 zł w 2022 roku.
• 3 865 545 zł w 2021 roku.
• 3 732 356 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 153 259 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 170 294 zł w 2022 roku.
• 1 028 633 zł w 2021 roku.
• 1 412 835 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Karo-agri wynosi 12 158 776 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 456 877 zł a 23 770 009 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 596 686 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 158 776 zł w 2022 roku.
• 10 270 719 zł w 2021 roku.
• 10 947 260 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Karo-agri wyniosła 18 016 399 zł.
a
ktywa trwałe to 14 640 663 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 375 736 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 016 399 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 942 502 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 073 897 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 121 384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 016 399 zł w 2022 roku.
• 17 821 472 zł w 2021 roku.
• 18 751 073 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 40%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Karo-agri wyniosły 12 073 897 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 016 399 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -793 962 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 073 897 zł w 2022 roku
• 13 049 264 zł w 2021 roku
• 15 007 498 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku
• 80% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Karo-agri wykazała przychody na poziomie 4 531 082 zł.
Organizacja zarobiła 1 170 294 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 170 294 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 181 zł w 2021 roku
• 217 zł w 2020 roku
Organizacja Karo-agri wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.