Organizacja Polskie fabryki porcelany "ćmielów" i "chodzież" osiągnęła 70 331 211 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 69 931 918 zł. Pozostałe przychody to 399 293 zł.
Całkowite koszty wyniosły 66 489 866 zł.
Zysk netto wyniósł 3 442 053 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -766 505 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 70 331 211 zł w 2023 roku.
• 72 087 115 zł w 2022 roku.
• 73 246 517 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 550 199 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 442 053 zł w 2023 roku.
• 6 044 956 zł w 2022 roku.
• 5 009 217 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polskie fabryki porcelany "ćmielów" i "chodzież" wynosi 89 459 787 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
28 804 102 zł a 175 828 028 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 534 611 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 89 459 787 zł w 2023 roku.
• 98 460 464 zł w 2022 roku.
• 90 556 725 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polskie fabryki porcelany "ćmielów" i "chodzież" wyniosła 59 332 407 zł.
a
ktywa trwałe to 23 057 358 zł.
a
ktywa obrotowe to 36 275 049 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 59 332 407 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 38 405 470 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 926 938 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 970 180 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 59 332 407 zł w 2023 roku.
• 58 041 578 zł w 2022 roku.
• 47 237 751 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polskie fabryki porcelany "ćmielów" i "chodzież" wyniosły 20 926 938 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 59 332 407 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 510 424 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 926 938 zł w 2023 roku
• 23 078 161 zł w 2022 roku
• 18 319 291 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polskie fabryki porcelany "ćmielów" i "chodzież" wykazała przychody na poziomie 70 331 211 zł.
Organizacja zarobiła 4 231 989 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 789 936 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 442 053 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 126 197 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 789 936 zł w 2023 roku
• 1 411 871 zł w 2022 roku
• 928 837 zł w 2021 roku
Organizacja Polskie fabryki porcelany "ćmielów" i "chodzież" wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 20%.
Zysk netto na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 20%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do POLSKIE FABRYKI PORCELANY "ĆMIELÓW" I "CHODZIEŻ"