Organizacja "ceramika artystyczna" spółdzielnia rękodzieła artystycznego w bolesławc osiągnęła 63 724 876 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 63 336 638 zł. Pozostałe przychody to 388 238 zł.
Całkowite koszty wyniosły 56 352 923 zł.
Zysk netto wyniósł 6 983 715 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 216 533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 63 724 876 zł w 2022 roku.
• 47 485 104 zł w 2021 roku.
• 38 266 949 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 788 182 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 983 715 zł w 2022 roku.
• 2 810 711 zł w 2021 roku.
• 1 182 725 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "ceramika artystyczna" spółdzielnia rękodzieła artystycznego w bolesławc wynosi 89 385 897 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
18 967 786 zł a 159 312 191 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 466 796 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 89 385 897 zł w 2022 roku.
• 57 902 208 zł w 2021 roku.
• 43 708 015 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "ceramika artystyczna" spółdzielnia rękodzieła artystycznego w bolesławc wyniosła 33 015 054 zł.
a
ktywa trwałe to 4 867 851 zł.
a
ktywa obrotowe to 28 147 203 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 33 015 054 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 25 290 381 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 724 673 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 142 529 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 33 015 054 zł w 2022 roku.
• 26 333 462 zł w 2021 roku.
• 24 627 256 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "ceramika artystyczna" spółdzielnia rękodzieła artystycznego w bolesławc wyniosły 7 724 673 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 33 015 054 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 582 911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 724 673 zł w 2022 roku
• 6 329 958 zł w 2021 roku
• 6 672 836 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
• 27% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "ceramika artystyczna" spółdzielnia rękodzieła artystycznego w bolesławc wykazała przychody na poziomie 63 724 876 zł.
Organizacja zarobiła 8 755 057 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 771 342 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 983 715 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 195 348 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 771 342 zł w 2022 roku
• 758 551 zł w 2021 roku
• 416 048 zł w 2020 roku
Organizacja "ceramika artystyczna" spółdzielnia rękodzieła artystycznego w bolesławc wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 10%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do "CERAMIKA ARTYSTYCZNA" SPÓŁDZIELNIA RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO W BOLESŁAWC