Szeroka oferta luster łazienkowych i szklanych mebli
Dostawa szkła płaskiego dla odbiorców krajowych i zagranicznych
Realizacje indywidualnych projektów architektonicznych
Dubiel Vitrum to firma specjalizująca się w produkcji i obróbce szkła oraz luster, oferująca szeroki zakres produktów dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów. W ofercie znajdują się lustra łazienkowe, lustra z oświetleniem, szklane meble oraz różnorodne elementy ze szkła, w tym panele szklane, półki, czy kafle. Dubiel Vitrum wyróżnia się na rynku wysoką jakością wykonania oraz nowoczesnym wzornictwem, które doskonale wpisuje się zarówno w klasyczne, jak i nowoczesne wnętrza. Szeroka gama produktów obejmuje lustra samodzielnego montażu, lustra w ramach oraz innowacyjne modele dostosowane do potrzeb klientów. Dodatkowo, Dubiel Vitrum dostarcza szkło płaskie dla wielu polskich i zagranicznych odbiorców oraz realizuje indywidualne projekty architektoniczne, w których szkło odgrywa kluczową rolę jako element konstrukcyjny lub dekoracyjny. Celem firmy jest oferowanie produktów najwyższej jakości oraz zaspokajanie rosnących potrzeb rynku w zakresie nowoczesnych rozwiązań szklanych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dubiel Vitrum osiągnęła 60 969 614 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 60 148 231 zł. Pozostałe przychody to 821 383 zł.
Całkowite koszty wyniosły 56 085 509 zł.
Zysk netto wyniósł 4 062 722 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 958 665 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 60 969 614 zł w 2024 roku.
• 63 143 245 zł w 2023 roku.
• 63 826 950 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -38 902 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 062 722 zł w 2024 roku.
• 4 310 725 zł w 2023 roku.
• 8 613 778 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dubiel Vitrum wynosi 4,85 mln zł.
EBITDA Dubiel Vitrum wynosi 7,42 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
51 573 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 846 546 zł w
2024 roku.
• 5 498 701 zł w
2023 roku.
• 10 852 247 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
133 017 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 417 038 zł w
2024 roku.
• 7 696 616 zł w
2023 roku.
• 13 135 487 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dubiel Vitrum wynosi 94 985 896 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
38 088 599 zł a 203 139 194 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 827 750 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 94 985 896 zł w 2024 roku.
• 94 979 956 zł w 2023 roku.
• 109 414 926 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dubiel Vitrum wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dubiel Vitrum charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Dubiel Vitrum wyniosły 55 301 685
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dubiel Vitrum wyniosła 57 582 080 zł.
a
ktywa trwałe to 25 037 629 zł.
a
ktywa obrotowe to 32 544 452 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 57 582 080 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 50 784 798 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 797 282 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 522 249 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 57 582 080 zł w 2024 roku.
• 53 501 421 zł w 2023 roku.
• 50 929 421 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dubiel Vitrum wyniosły 6 797 282 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 57 582 080 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -158 972 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 797 282 zł w 2024 roku
• 5 979 345 zł w 2023 roku
• 7 718 070 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dubiel Vitrum wykazała przychody na poziomie 60 969 614 zł.
Organizacja zarobiła 5 128 032 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 065 310 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 062 722 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 152 187 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 065 310 zł w 2024 roku
• 993 977 zł w 2023 roku
• 1 989 921 zł w 2022 roku
Organizacja Dubiel Vitrum wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.7%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dubiel Lucyna
posiada 169416 udziałów,
które stanowią 40.0% firmy.
Dubiel Leszek
posiada 42354 udziałów,
które stanowią 0.0% firmy.
Dubiel Andrzej
posiada 169416 udziałów,
które stanowią 0.0% firmy.
Dubiel Grzegorz
posiada 42354 udziałów,
które stanowią 0.0% firmy.
Największym udziałowcem od 02.06.2020 jest
Dubiel Lucyna
kontrolujący 40% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.02.2020 do 02.06.2020:
• Dubiel Lucyna (0% udziałów)
• Dubiel Grzegorz (0% udziałów)
• Dubiel Leszek (0% udziałów)
• Dubiel Andrzej (0% udziałów)
W okresie od 01.08.2018 do 04.02.2020 najwięcej udziałów posiadał Dubiel Andrzej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.