Producent okien i drzwi drewnianych z drewna sosnowego, dębowego i meranti
Oferuje okna pasywne i energooszczędne z doskonałymi właściwościami izolacyjnymi
Realizuje indywidualne projekty drzwi oraz parapetów drewnianych
Wprowadza nowoczesne rozwiązania, takie jak okna drewniano-aluminiowe i przesuwne drzwi tarasowe
Wysoka jakość produktów przyjazna dla środowiska
WOOD GLASS TEAM to wiodący polski producent stolarki otworowej, specjalizujący się w wytwarzaniu okien i drzwi z drewna. Oferta obejmuje szeroki asortyment okien drewnianych, w tym modele z drewna sosnowego, dębowego oraz meranti, które są dostosowane do wymagań domów pasywnych i energooszczędnych. Produkty WOOD GLASS TEAM są chętnie wybierane dzięki ich doskonałym właściwościom izolacyjnym oraz unikalnemu designowi, który łączy nowoczesność z klasycznym stylem. W firmie szczególną uwagę zwraca się również na ekologiczną stronę produkcji, korzystając z wysokiej jakości, przyjaznych dla środowiska materiałów, co podkreśla wartości marki. W asortymencie znajdują się także innowacyjne rozwiązania, takie jak okna drewniano-aluminiowe czy przesuwne drzwi tarasowe, które oferują dodatkowe funkcjonalności, w tym automatyzację sterowaną aplikacją. Dodatkowo, WOOD GLASS TEAM realizuje indywidualne projekty, w tym nietypowe drzwi drewniane oraz parapety, co sprawia, że każdy klient może znaleźć coś dostosowanego do swoich potrzeb. Firma stawia na jakość i trwałość swoich produktów, co potwierdzają liczne pozytywne opinie klientów oraz efektywnie zrealizowane projekty na rynku budowlanym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wood Glass Team osiągnęła 45 746 995 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 45 745 858 zł. Pozostałe przychody to 1137 zł.
Całkowite koszty wyniosły 52 434 062 zł.
Strata netto wyniosła 6 688 204 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 258 626 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 45 746 995 zł w 2024 roku.
• 72 624 249 zł w 2023 roku.
• 63 043 089 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -362 586 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -6 688 204 zł w 2024 roku.
• 5 616 939 zł w 2023 roku.
• 1 914 383 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wood Glass Team wynosi -5,62 mln zł.
EBITDA Wood Glass Team wynosi -1,98 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
266 939 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -5 620 456 zł w
2024 roku.
• 6 833 784 zł w
2023 roku.
• 3 601 352 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
51 584 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 978 469 zł w
2024 roku.
• 9 869 710 zł w
2023 roku.
• 6 576 866 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wood Glass Team wynosi 61 534 248 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 165 526 675 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 590 951 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 61 534 248 zł w 2024 roku.
• 106 941 203 zł w 2023 roku.
• 81 530 837 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wood Glass Team wynosi 0,53%. To oznacza, że firma ma szansę 0,53% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,090% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,53% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wood Glass Team charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 17 697 308
zł.
Koszty operacyjne Wood Glass Team wyniosły 51 366 314
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 781 840 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 17 697 308 zł w 2024 roku
• 17 345 342 zł w 2023 roku
• 12 604 295 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wood Glass Team wyniosła 59 939 774 zł.
a
ktywa trwałe to 50 653 717 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 286 057 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 59 939 774 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 41 381 669 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 558 105 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 773 085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 59 939 774 zł w 2024 roku.
• 64 064 958 zł w 2023 roku.
• 58 108 848 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -16%.
Marża operacyjna wyniosła -12%.
Marża netto wyniosła -15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wood Glass Team wyniosły 18 558 105 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 59 939 774 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -229 405 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 558 105 zł w 2024 roku
• 15 988 581 zł w 2023 roku
• 15 649 411 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wood Glass Team wykazała przychody na poziomie 45 746 995 zł.
Organizacja zarobiła -6 480 740 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 207 464 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -6 688 204 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 29 638 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 207 464 zł w 2024 roku
• 846 173 zł w 2023 roku
• 929 509 zł w 2022 roku
Podraza Karolina
posiada 27600 udziałów,
które stanowią 19.0% firmy.
Największym udziałowcem od 31.01.2022 jest
Podraza Karol
kontrolujący 43% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 31.07.2018 do 31.01.2022
był Private Investor Ii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
kontrolując 24% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.11.2014 do 31.07.2018:
• Podraza Katarzyna (19% udziałów)
• Podraza Karol (19% udziałów)
• Podraza Karolina (19% udziałów)
• Podraza Wojtowicz Anna (19% udziałów)