Dworek Polski to firma zajmująca się projektowaniem i budową domów, która wyróżnia się na rynku swoimi kompleksowymi usługami oraz podejściem do klienta. Specjalizuje się w realizacji indywidualnych projektów budowlanych, co pozwala jej na dostosowanie oferty do unikalnych potrzeb każdego klienta. Dworek Polski oferuje szeroki wachlarz usług, obejmujących nie tylko budowę domów, ale także projektowanie wnętrz, instalację kominków oraz inne różnorodne projekty budowlane. Przedsiębiorstwo wykazuje proekologiczne podejście, proponując energooszczędne rozwiązania, które zwiększają komfort mieszkańców i zmniejszają wpływ na środowisko. Wybór Dworek Polski to gwarancja profesjonalizmu oraz dbałości o każdy detal w realizowanych projektach, co przekłada się na uznanie wśród klientów oraz branży budowlanej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dworek Polski Koziński Jacek osiągnęła 19 840 657 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 428 596 zł. Pozostałe przychody to 412 061 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 310 870 zł.
Zysk netto wyniósł 8 117 726 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 964 252 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 840 657 zł w 2024 roku.
• 12 531 981 zł w 2023 roku.
• 12 473 520 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 434 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 117 726 zł w 2024 roku.
• 2 561 457 zł w 2023 roku.
• 2 726 593 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dworek Polski Koziński Jacek wynosi 7,72 mln zł.
EBITDA Dworek Polski Koziński Jacek wynosi 7,98 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
392 831 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7 717 044 zł w
2024 roku.
• 2 120 408 zł w
2023 roku.
• 2 351 147 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
394 551 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 980 603 zł w
2024 roku.
• 2 419 607 zł w
2023 roku.
• 2 725 007 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dworek Polski Koziński Jacek wynosi 77 676 412 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
29 760 985 zł a 170 551 482 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 193 437 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 77 676 412 zł w 2024 roku.
• 50 002 902 zł w 2023 roku.
• 49 364 675 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dworek Polski Koziński Jacek wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dworek Polski Koziński Jacek charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 805 301
zł.
Koszty operacyjne Dworek Polski Koziński Jacek wyniosły 11 711 552
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
126 208 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 805 301 zł w 2024 roku
• 1 665 601 zł w 2023 roku
• 1 558 478 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dworek Polski Koziński Jacek wyniosła 43 235 366 zł.
a
ktywa trwałe to 3 669 349 zł.
a
ktywa obrotowe to 39 566 017 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 43 235 366 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 42 637 870 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 597 496 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 053 227 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 43 235 366 zł w 2024 roku.
• 43 373 704 zł w 2023 roku.
• 40 754 569 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 40%.
Marża netto wyniosła 41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dworek Polski Koziński Jacek wyniosły 597 496 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 43 235 366 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -32 388 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 597 496 zł w 2024 roku
• 1 503 811 zł w 2023 roku
• 564 406 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dworek Polski Koziński Jacek wykazała przychody na poziomie 19 840 657 zł.
Organizacja zarobiła 8 117 726 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 117 726 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Dworek Polski Koziński Jacek wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 9% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki