Organizacja Mazovia development osiągnęła 23 938 199 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 933 917 zł. Pozostałe przychody to 4282 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 851 434 zł.
Zysk netto wyniósł 7 082 483 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 458 378 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 938 199 zł w 2022 roku.
• 9 967 961 zł w 2021 roku.
• 34 921 052 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 295 065 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 082 483 zł w 2022 roku.
• 210 558 zł w 2021 roku.
• 16 739 771 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mazovia development wynosi 55 620 844 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 332 112 zł a 99 154 764 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 392 812 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 55 620 844 zł w 2022 roku.
• 13 665 707 zł w 2021 roku.
• 102 615 853 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mazovia development wyniosła 26 564 781 zł.
a
ktywa trwałe to 6078 zł.
a
ktywa obrotowe to 26 538 703 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 20 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 564 781 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 109 483 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 455 298 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 478 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 564 781 zł w 2022 roku.
• 45 098 847 zł w 2021 roku.
• 32 261 588 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mazovia development wyniosły 11 455 298 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 564 781 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 269 359 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 455 298 zł w 2022 roku
• 36 861 289 zł w 2021 roku
• 15 760 163 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku
• 49% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mazovia development wykazała przychody na poziomie 23 938 199 zł.
Organizacja zarobiła 8 743 864 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 661 381 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 082 483 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 332 276 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 661 381 zł w 2022 roku
• 18 436 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Mazovia development wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki