DRAŻEL SP. Z O.O. | KRS: 0000279507

Podsumowanie

aktywa

3,4 mln

przychód

817 tys.

zysk

71 tys.

wartość firmy

3,4 mln

Branża główna: Odlewnictwo żeliwa

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

TCZEW

Adres

MALINOWSKA, 18

Kod pocztowy

83-110

Rejestracja

2007-04-25

Rozpoczęcie działalności

2007-06-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Odlewnictwo żeliwa PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT PRODUKCJA METALI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW WYNAJEM I DZIERŻAWA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Drażel osiągnęła 817 204 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 817 204 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 746 473 zł.

Zysk netto wyniósł 70 731 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -302 236 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 817 204 zł w 2024 roku.
• 3 587 812 zł w 2023 roku.
• 3 939 951 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3754 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 70 731 zł w 2024 roku.
• 356 801 zł w 2023 roku.
• 629 369 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2932854.89

97007.81

1528487.93

67486.54

1356988.13

343279.38

1943823.04

710063.92

2826254.53

797756.52

3939951.4

629369.3

3587811.5

356801.22

817203.77

70731.06

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Drażel wynosi 3 370 975 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 707 311 zł a 13 563 990 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 95 076 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 370 975 zł w 2024 roku.
• 6 309 279 zł w 2023 roku.
• 7 427 156 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

362171.67

2705439.5

7332137.23

412786.57

1701724.69

3821219.82

670246.11

2948022.38

4805911.32

1152179.15

5288316.85

9940894.88

1750496.53

6825692.3

11168591.28

2283044.47

7427155.94

12176237.2

2490199.9

6309279.11

13281066.12

707310.6

3370974.95

13563990.36

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Drażel wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Drażel wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Drażel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Drażel wynosi 325 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,19 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 1,19 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 35 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 325 tys. zł w 2024 roku.
• 368 tys. zł w 2023 roku.
• 364 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 12 tys. zł w 2024 roku.
• 61 tys. zł w 2023 roku.
• 107 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,19 mln zł w 2024 roku.
• 1,16 mln zł w 2023 roku.
• 1,07 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Drażel wyniosły 739 060 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -75 265 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Drażel wyniosła 3 397 700 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 397 700 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 397 700 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 390 998 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6703 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 386 322 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 397 700 zł w 2024 roku.
• 3 396 556 zł w 2023 roku.
• 3 111 783 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

693446.05

648937.52

925383.81

1582780.84

2483015.6

3111783

3396555.74

3397700.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.14

0.2

0.04

0.03

0.1

0.12

0.05

0.04

0.37

0.38

0.28

0.25

0.45

0.46

0.44

0.37

0.32

0.34

0.32

0.28

0.2

0.21

0.18

0.16

0.1

0.11

0.1

0.02

0.1

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Drażel wyniosły 6703 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 397 700 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -29 121 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6703 zł w 2024 roku
• 76 289 zł w 2023 roku
• 67 724 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

693446.05

210550.49

0.3

648937.52

98555.42

0.15

925383.81

31722.33

0.03

1582780.84

46541.98

0.03

2483015.6

149020.22

0.06

3111783

67723.7

0.02

3396555.74

76289.21

0.02

3397700.38

6702.79

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Drażel wykazała przychody na poziomie 817 204 zł.

Organizacja zarobiła 77 724 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6993 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 70 731 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -886 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6993 zł w 2024 roku
• 36 307 zł w 2023 roku
• 64 121 zł w 2022 roku

Wartość

13197

11909

33952

76946

78899

64121

36307

6993

Wyniki na tle rynku "Odlewnictwo żeliwa" (24.51.Z)

dane za rok

Organizacja Drażel wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Odlewnictwo żeliwa".

Organizacja wykazała przychód większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 38% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 20% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 38% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.52459

0.30508

0.21311

0.28333

0.52083

0.5

0.91667

0.79661

0.52727

0.52239

0.31746

0.26866

0.23438

0.54

0.57143

0.8125

0.53968

0.49153

0.60294

0.32813

0.35294

0.17188

0.93878

0.90769

0.89063

0.50847

0.60563

0.31343

0.32394

0.17391

0.94545

0.92593

0.97143

0.85507

0.59016

0.6

0.34328

0.32857

0.19118

0.92727

0.92593

0.95588

0.86765

0.58065

0.51429

0.34783

0.37143

0.1194

0.77193

0.82143

0.74627

0.61194

0.46154

0.44118

0.32353

0.38235

0.1194

0.60345

0.63158

0.58209

0.53731

0.39683

0.48214

0.19643

0.25

0

0.79592

0.77551

0.54545

0.47273

0.37736

Powiązania

W PIOTR - prokurent, wspólnik

W MATEUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.11.2011

W Piotr

Czerwiec 1963

Osoba

wspólnik

25.04.2007

10.11.2011

W Piotr

Czerwiec 1963

Osoba

wspólnik

25.04.2007

10.11.2011

D Jacek

Grudzień 1980

Osoba

wspólnik

10.11.2011

W Mateusz

Marzec 1990

Osoba

prokurent

25.04.2007

W Piotr

Czerwiec 1963

Osoba

prokurent

25.04.2007

10.11.2011

D Tadeusz

Wrzesień 1947

Osoba

reprezentacja

25.04.2007

12.10.2015

P Marek

Czerwiec 1962

Osoba

reprezentacja

12.10.2015

W Mateusz

Marzec 1990

Osoba

Udziałowcy

Wrycza Piotr posiada 85 udziałów, które stanowią 85.0% firmy.

Wrycza Mateusz posiada 15 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.

Największym udziałowcem od 10.11.2011 jest Wrycza Piotr kontrolujący 85% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.04.2007 do 10.11.2011:
• Draczyński Jacek (50% udziałów)
• Wrycza Piotr (50% udziałów)

Podobne organizacje do DRAŻEL

	Organizacja	Numer KRS
1	ODLEWNIA METALI "BAWOROWO" S.A.	0000097182
2	EWA POLSKA SP. Z O.O.	0000154349
3	DEKORSKI SP. Z O.O.	0000649546
4	METALODLEW - ŻELIWO SP. Z O.O.	0000244909
5	STEELCAST SP. Z O.O.	0000831608
6	METAL-ODLEW SP. Z O.O.	0000268349
7	ARYSTO PIEGAT I ALEWRAS SP. K.	0000809849
8	ODLEWNIA ŻELIWA "RAWICA"K.POLAK,A.KROK SP. J.	0000012574
9	CROWN CENTER SP. Z O.O.	0000163435
10	ODLEWNIA ŻELIWA "TERLECKA-GRADOŃ"	0000319822
11	ZEM SWARZĘDZ SP. Z O.O.	0000203774
12	PRZEDSIĘBIORSTWO METALOWE "WISBERG" SP. Z O.O.	0000180996
13	MESCHE POLEN SP. Z O.O.	0000124750
14	ODLEWNIA BIAŁYSTOK SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000287506
15	"KOLUSZKI FOUNDRY AND MACHINERY" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000211569
16	INSTYTUT WDROŻEŃ I TECHNOLOGII SP. Z O.O.	0000109383
17	ODLEWNIA ZUB SP. Z O.O.	0001010956
18	ENGIMETAL SP. Z O.O.	0000956494
19	CASTING K.S. POLAND SP. Z O.O.	0000159192
20	ZAKŁAD ODLEWNICZY "LEFEK-MILER-BANASIK" SP. Z O.O.	0000005628
21	ODLEWNIA GAWRYCH SP. Z O.O.	0000935989
22	FONDER POLSKA SP. Z O.O.	0000748796
23	SPÓŁDZIELNIA PRACY ODLEWNIKÓW METALI "ELEKTROMET"	0000231334
24	ODLEWNIA ŻELIWA LUBLIN SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000180958
25	FABRYKA MASZYN BUDOWLANYCH "BUMAR" SP. Z O.O.	0000118722
26	ZAKŁAD ODLEWNICZY METAL-KOLOR SP. Z O.O.	0001059275
27	ALU-CAST AG SP. Z O.O.	0000804963
28	"INCAST" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000029055
29	SPÓŁDZIELNIA PRACY "ARMATURA"	0000075406
30	VIROCAST SP. Z O.O.	0000600702

DRAŻEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000279507 NIP 5832979617 REGON 220405130

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Odlewnictwo żeliwa" (24.51.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DRAŻEL

DRAŻEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000279507 NIP
5832979617 REGON
220405130