EURONET POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000030408

Podsumowanie

aktywa

1,7 mld

przychód

527,5 mln

zysk

4,1 mln

wartość firmy

742,6 mln

Branża główna: Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. INFLANCKA, 4C

Kod pocztowy

00-189

Rejestracja

2001-07-25

Rozpoczęcie działalności

1995-08-09

Kapitał zakładowy

57904000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.epaypolska.pl

Email

kontaktlinia@euronetworldwide.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Branże

Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana Doradztwo związane z zarządzaniem Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji Działalność holdingów finansowych REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Pozostałe pośrednictwo pieniężne

Opis

Oferowanie kart prezentowych i kodów cyfrowych
Realizacja doładowań telefonów i liczników energii
Wsparcie dla płatności internetowych i kartą
Współpraca z międzynarodowymi operatorami doładowań
Bogata sieć punktów sprzedaży oraz terminali płatniczych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Euronet Polska osiągnęła 527 510 000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 526 105 000 zł. Pozostałe przychody to 1 405 000 zł.

Całkowite koszty wyniosły 522 023 000 zł.

Zysk netto wyniósł 4 082 000 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 239 714 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 527 510 000 zł w 2024 roku.
• 503 474 000 zł w 2023 roku.
• 448 396 000 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5 703 429 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 082 000 zł w 2024 roku.
• 37 316 000 zł w 2023 roku.
• 17 722 000 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

490832000

44006000

462001000

26946000

516770000

72893000

361280000

-7029000

368700000

4008000

448396000

17722000

503474000

37316000

527510000

4082000

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Euronet Polska wynosi 5,82 mln zł.

EBITDA Euronet Polska wynosi -26,85 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 7 434 143 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 821 000 zł w 2024 roku.
• 44 961 000 zł w 2023 roku.
• 22 310 000 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 3 483 714 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -26 855 000 zł w 2024 roku.
• 13 825 000 zł w 2023 roku.
• -18 594 000 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Euronet Polska wynosi 742 580 583 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 40 820 000 zł a 1 997 756 000 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 11 928 571 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 742 580 583 zł w 2024 roku.
• 856 431 083 zł w 2023 roku.
• 713 349 417 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

322835250

826080583.33

1721788000

269460000

758829416.67

1829572000

332505000

968590333.33

1773360000

0

568086583.33

1745244000

40080000

592071250

1761276000

177220000

713349416.67

1832164000

371517750

856431083.33

1981428000

40820000

742580583.33

1997756000

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Euronet Polska wynosi 2,33%. To oznacza, że firma ma szansę 2,33% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,33% w 2024 roku.
• 2,20% w 2023 roku.
• 2,16% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euronet Polska wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Euronet Polska charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Euronet Polska wynosi 35,65 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 816 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 99,89 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 816 tys. zł a 99,89 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 182 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 35,65 mln zł w 2024 roku.
• 46,16 mln zł w 2023 roku.
• 41,78 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 816 tys. zł w 2024 roku.
• 6,74 mln zł w 2023 roku.
• 3,35 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 99,89 mln zł w 2024 roku.
• 128,5 mln zł w 2023 roku.
• 120,78 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -68 507 000 zł.

Koszty operacyjne Euronet Polska wyniosły -520 284 000 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -4 602 429 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -68 507 000 zł w 2024 roku
• -59 353 000 zł w 2023 roku
• -52 408 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Euronet Polska wyniosła 1 712 331 000 zł.

a

ktywa trwałe to 283 833 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 428 498 000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 712 331 000 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 499 439 000 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 212 892 000 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 114 648 143 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 712 331 000 zł w 2024 roku.
• 1 178 363 000 zł w 2023 roku.
• 1 016 040 000 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

909794000

865289000

929523000

871843000

907418000

1016040000

1178363000

1712331000

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.1

0.12

0.09

0.03

0.06

0.1

0.06

0.08

0.16

0.17

0.14

-0.01

-0.02

0

0.01

0.02

0.01

0.02

0.04

0.05

0.04

0.03

0.08

0.09

0.07

0

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Euronet Polska wyniosły 1 212 892 000 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 712 331 000 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 104 792 143 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 212 892 000 zł w 2024 roku
• 683 006 000 zł w 2023 roku
• 557 999 000 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

909794000

479347000

0.53

865289000

407896000

0.47

929523000

486183000

0.52

871843000

435532000

0.5

907418000

467099000

0.51

1016040000

557999000

0.55

1178363000

683006000

0.58

1712331000

1212892000

0.71

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Euronet Polska wykazała przychody na poziomie 527 510 000 zł.

Organizacja zarobiła 4 146 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 64 000 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 082 000 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1 571 000 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 64 000 zł w 2024 roku
• 9 296 000 zł w 2023 roku
• 4 645 000 zł w 2022 roku

Wartość

11061000

6846000

16927000

476000

571000

4645000

9296000

64000

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (66.19.Z)

dane za rok

Organizacja Euronet Polska wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.99779

0.99844

0.99926

0.54093

0.65287

0.65184

0.63787

0.53546

0.99655

0.99739

0.99861

0.99935

0.52271

0.58852

0.65887

0.60733

0.48368

0.99696

0.99873

0.99729

0.99937

0.56191

0.6934

0.73001

0.66833

0.58705

0.99853

0.00442

0.996

0.99937

0.54982

0.34838

0.37771

0.33472

0.21709

0.97274

0.97688

0.99406

0.99938

0.5625

0.40599

0.43413

0.35204

0.40896

0.97341

0.99199

0.99546

0.99938

0.57743

0.50991

0.52534

0.5722

0.46143

0.99174

0.99626

0.99737

0.99875

0.62238

0.53818

0.55061

0.56531

0.48668

0.99456

0.96931

0.994

0.99838

0.69167

0.3396

0.3015

0.30313

0.36614

0.89019

Powiązania

K MIROSŁAW - reprezentacja

G JOANNA - reprezentacja

S MAREK - reprezentacja

EFT SERVICES HOLDING B.V. - wspólnik

BRAHAM GABRIELLE - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.07.2001

17.04.2003

Eft Services Holding B.v.

Organizacja

wspólnik

17.04.2003

Eft Services Holding B.v.

Organizacja

reprezentacja

25.07.2001

17.05.2002

A Piotr

Lipiec 1965

Osoba

reprezentacja

25.07.2001

21.08.2008

Bergman Miro I. Ian

Osoba

reprezentacja

06.09.2012

G Joanna

Luty 1972

Osoba

reprezentacja

06.09.2012

K Mirosław

Lipiec 1971

Osoba

reprezentacja

20.01.2025

Braham Gabrielle

Osoba

reprezentacja

25.07.2001

11.04.2007

Diemko Janusz Ryszard

Osoba

reprezentacja

17.05.2002

21.08.2008

K Robert

Styczeń 1966

Osoba

reprezentacja

21.08.2008

S Marek

Maj 1963

Osoba

reprezentacja

31.03.2004

21.08.2008

S Marek

Maj 1963

Osoba

reprezentacja

19.02.2004

31.03.2004

S Marek

Maj 1963

Osoba

reprezentacja

21.08.2008

20.01.2025

A Piotr

Lipiec 1965

Osoba

reprezentacja

21.08.2008

27.07.2010

Heinz Roger

Osoba

reprezentacja

21.08.2008

11.06.2010

B Paweł

Styczeń 1970

Osoba

reprezentacja

21.08.2008

05.09.2019

Acosta Desmond

Osoba

reprezentacja

21.08.2008

23.11.2011

M Dariusz

Sierpień 1967

Osoba

Udziałowcy

Eft Services Holding B.v. posiada 115808 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.04.2003 jest Eft Services Holding B.v. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.07.2001 do 17.04.2003 był Eft Services Holding B.v. kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do EURONET POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	FISERV POLSKA S.A.	0000061293
2	ITCARD S.A.	0000640662
3	ASEKURACJA SP. Z O.O.	0000149560
4	BROWN BROTHERS HARRIMAN (POLAND) SP. Z O.O.	0000365084
5	VOTUM S.A.	0000243252
6	PRA GROUP POLSKA HOLDING SP. Z O.O.	0000537397
7	GOLDMAN SACHS POLAND SERVICES SP. Z O.O.	0000583901
8	SOFTWARE MIND SP. Z O.O.	0000411748
9	NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC ODDZIAŁ W POLSCE	0000677815
10	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	0000082312
11	KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A.	0000113064
12	POLSKIE EPŁATNOŚCI SP. Z O.O.	0000227278
13	DELOITTE POLAND SP. Z O.O.	0000004728
14	EXG CAPITAL KOSSOWSKI SP. K.	0000956239
15	SP. J. CENTUŚ ŚLICZNIUK I SYN	0000120737
16	EXG CAPITAL KRAWCZYK SP. K.	0000960995
17	KANTOR CENT SP. Z O.O. SP. K.	0000806214
18	"JOKER" J. WILCZEK SP. J.	0000088118
19	TAVEX SP. Z O.O.	0000518067
20	EXG KOSSOWSKI SP. K.	0000954189
21	L & M INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000059206
22	JUPITER S.BONDYRA, E.BONDYRA, A.PHILLIPS-KNOFF SP. J.	0000081983
23	KANTOR WYMIANY WALUT S. SOBOLSKI SP. J.	0000087165
24	EUROPA EXCHANGE SP. Z O.O.	0001048697
25	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWO - PRODUKCYJNE	0000080112
26	"BORYS" ANTONI KULIG SP. K.	0000009563
27	BMJ CAPITAL S.A.	0000805796
28	MONEO SP. Z O.O.	0000592249
29	GRANT A.WEREMCZUK SP. K.	0000963166
30	PROSERVICE FINTECO SP. Z O.O.	0000594698

EURONET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000030408 NIP 5261030333 REGON 011163179

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (66.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EURONET POLSKA

EURONET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000030408 NIP
5261030333 REGON
011163179