SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
A) PREZES LUB WICEPREZES SAMODZIELNIE B) CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PREZESEM LUB WICEPREZESEM DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE C) CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE D) DWAJ PROKURENCI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE
Organizacja Deloitte Poland osiągnęła 1 496 924 005 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 495 869 199 zł. Pozostałe przychody to 1 054 806 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 492 249 631 zł.
Zysk netto wyniósł 3 619 568 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 109 367 313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 496 924 005 zł w 2024 roku.
• 1 485 613 415 zł w 2023 roku.
• 1 349 975 294 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4 025 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 619 568 zł w 2024 roku.
• -501 849 zł w 2023 roku.
• 38 304 238 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Deloitte Poland wynosi 199,49 mln zł.
EBITDA Deloitte Poland wynosi 210,07 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
24 210 838 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 199 488 760 zł w
2024 roku.
• 199 504 388 zł w
2023 roku.
• 232 635 090 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
23 993 478 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 210 070 932 zł w
2024 roku.
• 208 438 166 zł w
2023 roku.
• 238 054 430 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Deloitte Poland wynosi 1 036 971 596 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
24 543 985 zł a 3 742 310 012 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 78 486 150 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 036 971 596 zł w 2024 roku.
• 1 022 264 847 zł w 2023 roku.
• 1 151 916 878 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Deloitte Poland wynosi 0,56%. To oznacza, że firma ma szansę 0,56% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,082% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,56% w 2024 roku.
• 0,81% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Deloitte Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 593 076 925
zł.
Koszty operacyjne Deloitte Poland wyniosły 1 296 380 439
zł.
Wynagrodzenia stanowią 46%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
39 041 122 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 593 076 925 zł w 2024 roku
• 601 443 580 zł w 2023 roku
• 533 408 219 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
46% w 2024 roku
•
47% w 2023 roku
•
48% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Deloitte Poland wyniosła 612 121 329 zł.
a
ktywa trwałe to 72 489 472 zł.
a
ktywa obrotowe to 539 631 857 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 612 121 329 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 31 740 616 zł.
k
apitały mniejszości to 984 697 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 579 396 015 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 34 325 456 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 612 121 329 zł w 2024 roku.
• 609 910 277 zł w 2023 roku.
• 504 090 290 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Deloitte Poland wyniosły 579 396 015 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 612 121 329 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 332 996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 579 396 015 zł w 2024 roku
• 567 435 738 zł w 2023 roku
• 372 468 427 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2024 roku
• 93% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Deloitte Poland wykazała przychody na poziomie 1 496 924 005 zł.
Organizacja zarobiła 51 003 586 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 47 384 018 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 619 568 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 93% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5 506 953 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 47 384 018 zł w 2024 roku
• 37 025 135 zł w 2023 roku
• 40 973 828 zł w 2022 roku
Organizacja Deloitte Poland wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 10%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Deloitte Central Europe Holdings Limited
posiada 33983 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 18.01.2024 jest
Deloitte Central Europe Holdings Limited
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.01.2022 do 18.01.2024
był Deloitte Central Europe Holdings Limited
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 30.10.2018 do 18.01.2022 najwięcej udziałów posiadał Deloitte Central Europe Holdings Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.