ETOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000029426 NIP
5222550755 REGON
016310320

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
9 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
11,9 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
531 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
16,4 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
AL. JEROZOLIMSKIE, 200
Kod pocztowy
02-222
Rejestracja
2001-07-20
Rozpoczęcie działalności
2000-06-01
Kapitał zakładowy
75000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.etop.pl/
Email
etop@etop.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI POWOŁANY ZOSTAŁ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, PRZYSŁUGUJE MU PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. JEŻELI POWOŁANO ZARZĄD WIELOOSOBOWY, PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE PREZESOWI ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DOWOLNEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
Branże
Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z oprogramowaniem Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych Wykonywanie instalacji elektrycznych Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
Opis
  • Świadczenie usług szerokopasmowego internetu radiowego i kablowego
  • Dostęp do kolokacji i usług hostingowych
  • Wdrożenie platform wirtualizacyjnych i cloud computing
  • Budowa oraz eksploatacja rozległych sieci światłowodowych
  • Oferowanie konsultacji w zakresie teleinformatyki

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Etop osiągnęła 11 857 333 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 11 751 339 zł. Pozostałe przychody to 105 994 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 11 219 906 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 531 433 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 383 846 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 857 333 zł w 2024 roku.
• 11 455 839 zł w 2023 roku.
• 9 717 405 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -21 128 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 531 433 zł w 2024 roku.
• 790 830 zł w 2023 roku.
• 197 035 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Etop wynosi 611 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Etop wynosi 1,23 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 46 043 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 610 813 zł w 2024 roku.
• 922 825 zł w 2023 roku.
• 844 119 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 68 179 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 226 942 zł w 2024 roku.
• 1 638 856 zł w 2023 roku.
• 1 394 876 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Etop wynosi 16 409 887 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 314 328 zł a 34 022 761 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 663 458 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 409 887 zł w 2024 roku.
• 16 781 325 zł w 2023 roku.
• 11 910 047 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Etop wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Etop charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 925 990 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Etop wyniosły 11 140 526 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 139 930 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 925 990 zł w 2024 roku
• 1 438 145 zł w 2023 roku
• 1 035 391 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 12% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Etop wyniosła 9 012 626 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 4 351 726 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 4 660 900 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 012 626 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 8 505 690 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 506 936 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 630 680 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 012 626 zł w 2024 roku.
• 8 664 022 zł w 2023 roku.
• 6 547 076 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Etop wyniosły 506 936 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 012 626 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -25 416 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 506 936 zł w 2024 roku
• 689 650 zł w 2023 roku
• 355 560 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 5% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Etop wykazała przychody na poziomie 11 857 333 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 714 470 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 183 037 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 531 433 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -70 899 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 183 037 zł w 2024 roku
• 261 309 zł w 2023 roku
• 197 035 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych" (62.09.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Etop wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kiciński Michał posiada 62 udziałów, które stanowią 41.3% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Inagua Invest posiada 43 udziałów, które stanowią 28.7% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 23.05.2022 jest Kiciński Michał kontrolujący 41% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 18.10.2021 do 23.05.2022 był Kiciński Michał kontrolując 41% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 09.03.2016 do 18.10.2021 najwięcej udziałów posiadał Kiciński Michał . Jego udziały w tym czasie wynosiły 65%.

Podobne organizacje do ETOP

Organizacja Numer KRS
1
E 5 POLSKA SP. Z O.O.
0000028207
2
MALCOMM SP. Z O.O.
0000528980
3
INFO-LIDER SP. Z O.O.
0000161444
4
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES (POLAND) SP. Z O.O.
0000126568
5
VECTO SP. Z O.O.
0000306066
6
EDITEL POLSKA S.A.
0000040306
7
ELA-COMPIL SP. Z O.O.
0000057074
8
CONTENT NETWORKS SP. Z O.O.
0000297863
9
FAST WHITE CAT S.A.
0000401249
10
DATASPACE P.S.A.
0000969744
11
DSFT POLAND SP. Z O.O.
0000551712
12
DCLOG SP. Z O.O.
0000401936
13
MEKOPRINT SP. Z O.O.
0000244775
14
ISCG SP. Z O.O.
0000220621
15
LUBGIP SP. Z O.O.
0000013855
16
SOFLAB SERVICES SP. Z O.O.
0000281284
17
EBZ DESIGN ENGINEERING SP. Z O.O.
0000589901
18
PITLABS SP. Z O.O.
0000635027
19
KAWICOM SP. Z O.O. SP. K.
0000849249
20
BR-AG P.S.A.
0000984561
21
ZEME SP. Z O.O.
0000764858
22
INNERWEB SP. Z O.O.
0000826731
23
KOMSTER SP. Z O.O.
0000197376
24
ARCHER SP. Z O.O.
0000892687
25
PROINTEGRA S.A.
0000351647
26
FINDAO SP. Z O.O.
0000978068
27
BETASI SP. Z O.O.
0000555973
28
MARK IMPULSE SP. Z O.O.
0000782589
29
IBS POLAND SP. Z O.O.
0000303639
30
CAMLIN TECHNOLOGIES POLAND LIMITED SP. Z O.O.
0000291367