Organizacja Manuli hydraulics polska osiągnęła 881 772 863 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 876 655 969 zł. Pozostałe przychody to 5 116 894 zł.
Całkowite koszty wyniosły 837 309 768 zł.
Zysk netto wyniósł 39 346 202 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 50 011 687 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 881 772 863 zł w 2022 roku.
• 672 834 464 zł w 2021 roku.
• 463 067 502 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 200 369 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 39 346 202 zł w 2022 roku.
• 52 620 644 zł w 2021 roku.
• 26 991 291 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Manuli hydraulics polska wynosi 1 006 402 320 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
261 168 939 zł a 2 204 432 157 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 43 102 512 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 006 402 320 zł w 2022 roku.
• 920 698 175 zł w 2021 roku.
• 653 870 636 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Manuli hydraulics polska wyniosła 800 094 021 zł.
a
ktywa trwałe to 279 920 595 zł.
a
ktywa obrotowe to 520 173 426 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 800 094 021 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 348 225 252 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 451 868 769 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 49 031 546 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 800 094 021 zł w 2022 roku.
• 631 376 395 zł w 2021 roku.
• 507 266 707 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Manuli hydraulics polska wyniosły 451 868 769 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 800 094 021 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42 418 330 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 451 868 769 zł w 2022 roku
• 282 497 345 zł w 2021 roku
• 191 008 302 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku
• 38% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Manuli hydraulics polska wykazała przychody na poziomie 881 772 863 zł.
Organizacja zarobiła 52 456 074 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 109 872 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 39 346 202 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 879 440 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 109 872 zł w 2022 roku
• 16 405 949 zł w 2021 roku
• 9 864 238 zł w 2020 roku
Organizacja Manuli hydraulics polska wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 10%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Manuli Ryco S.p.a.
posiada b.d. udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 28.07.2023 jest
Manuli Ryco S.p.a.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.03.2009 do 28.07.2023
był Manuli Rubber Industries S.p.a.
kontrolując 100% udziałów.