Organizacja Stefanini poland osiągnęła 62 807 489 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 62 807 489 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 59 846 063 zł.
Zysk netto wyniósł 2 961 426 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 804 466 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 62 807 489 zł w 2022 roku.
• 57 528 449 zł w 2021 roku.
• 46 850 199 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 356 894 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 961 426 zł w 2022 roku.
• 3 095 054 zł w 2021 roku.
• 1 287 176 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stefanini poland wynosi 62 892 836 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 175 472 zł a 157 018 723 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 267 336 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 62 892 836 zł w 2022 roku.
• 57 686 916 zł w 2021 roku.
• 41 015 283 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stefanini poland wyniosła 22 788 433 zł.
a
ktywa trwałe to 803 103 zł.
a
ktywa obrotowe to 21 985 331 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 788 433 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 233 962 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 554 471 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 932 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 788 433 zł w 2022 roku.
• 24 061 341 zł w 2021 roku.
• 21 498 771 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stefanini poland wyniosły 10 554 471 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 788 433 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 749 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 554 471 zł w 2022 roku
• 14 788 805 zł w 2021 roku
• 15 321 289 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
• 71% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stefanini poland wykazała przychody na poziomie 62 807 489 zł.
Organizacja zarobiła 3 772 536 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 811 110 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 961 426 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 98 473 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 811 110 zł w 2022 roku
• 871 921 zł w 2021 roku
• 167 721 zł w 2020 roku
Organizacja Stefanini poland wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.6%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Stefanini International Holdings Limited
posiada 14999 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 25.01.2016 jest
Stefanini International Holdings Limited
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.02.2013 do 25.01.2016
był Stefanini Inc.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 18.12.2006 do 20.02.2013 najwięcej udziałów posiadał Techteam Global Inc.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.