ELEKTROSERV-ZAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000025421 NIP
6220005600 REGON
250268803

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
14,1 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
63,9 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
8,9 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
87,7 mln
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
OSTRÓW WIELKOPOLSKI
Adres
KROTOSZYŃSKA, 35
Kod pocztowy
63-400
Rejestracja
2001-07-06
Rozpoczęcie działalności
1993-04-05
Kapitał zakładowy
117000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.elektroserv-zap.com.pl/
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Branże
Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażeniaNaprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażeniaProdukcja elementów elektronicznychPozostałe badania i analizy techniczneNaprawa i konserwacja maszynPozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowanaProdukcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnychDziałalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczneNaprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznychWykonywanie instalacji elektrycznych
Oferta usług rachunkowych i księgowych|Twórca autorskiego oprogramowania ERP - ZAPR-system|Doradztwo w zakresie organizacji systemów finansowych|Wsparcie informatyczne dla klientów|Realizacja projektów unijnych dotyczących innowacji

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Elektroserv-Zap osiągnęła 63 896 307 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 63 895 987 zł. Pozostałe przychody to 321 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 54 991 095 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 8 904 892 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8 552 105 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 63 896 307 zł w 2024 roku.
• 29 393 748 zł w 2023 roku.
• 12 693 374 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 270 821 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 904 892 zł w 2024 roku.
• 2 336 487 zł w 2023 roku.
• 279 153 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Elektroserv-Zap wynosi 87 723 553 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9 506 447 zł a 159 740 769 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 010 059 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 87 723 553 zł w 2024 roku.
• 31 769 557 zł w 2023 roku.
• 10 641 522 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Elektroserv-Zap wynosi 11,21 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Elektroserv-Zap wynosi 11,24 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 598 538 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 209 153 zł w 2024 roku.
• 3 097 921 zł w 2023 roku.
• 432 751 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 598 195 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 238 162 zł w 2024 roku.
• 3 123 884 zł w 2023 roku.
• 478 486 zł w 2022 roku.

Zatrudnienie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zatrudnienie Elektroserv-Zap wynosi 36 osób.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi 3 os. rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 36 os. w 2024 roku.
• 30 os. w 2023 roku.
• 28 os. w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elektroserv-Zap wynosi 2,98%. To oznacza, że firma ma szansę 2,98% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,98% w 2024 roku.
• 2,99% w 2023 roku.
• 3,00% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elektroserv-Zap wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Elektroserv-Zap charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Elektroserv-Zap wynosi 2,48 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,68 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,41 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,68 mln zł a 4,41 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 332 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2,48 mln zł w 2024 roku.
• 840 tys. zł w 2023 roku.
• 294 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,68 mln zł w 2024 roku.
• 465 tys. zł w 2023 roku.
• 56 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,41 mln zł w 2024 roku.
• 1,3 mln zł w 2023 roku.
• 506 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 287 120 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Elektroserv-Zap wyniosły 52 686 834 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 926 920 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 287 120 zł w 2024 roku
• 6 680 327 zł w 2023 roku
• 4 867 211 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Elektroserv-Zap wyniosła 14 127 991 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 80 932 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 14 047 059 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 127 991 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 12 675 263 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 452 728 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 675 895 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 127 991 zł w 2024 roku.
• 7 859 932 zł w 2023 roku.
• 2 975 477 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 63%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 70%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 18%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 14%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Elektroserv-Zap wyniosły 1 452 728 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 127 991 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42 067 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 452 728 zł w 2024 roku
• 4 089 561 zł w 2023 roku
• 1 558 594 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Elektroserv-Zap wykazała przychody na poziomie 63 896 307 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 11 186 976 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 2 282 084 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 904 892 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 325 179 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 282 084 zł w 2024 roku
• 702 887 zł w 2023 roku
• 151 614 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia" (33.20.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Elektroserv-Zap wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 61 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 12 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
−12 dni
2023
−1 mies. 2 dni
2022
−3 dni
2021
−3 mies. 5 dni
2020
−3 mies. 15 dni
2019
−2 mies. 27 dni
2018
−2 mies. 16 dni
2017
−2 mies. 16 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Gregorczyk Józef posiada 44 udziałów, które stanowią 18.8% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ibron Daniel posiada 34 udziałów, które stanowią 14.5% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Hurny Przemysław posiada 34 udziałów, które stanowią 14.5% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 10.10.2025 jest Gregorczyk Józef kontrolujący 19% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 25.09.2023 do 10.10.2025 był Gregorczyk Józef kontrolując 19% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 13.09.2022 do 25.09.2023 najwięcej udziałów posiadał Gregorczyk Józef. Jego udziały w tym czasie wynosiły 19%.

Reprezentacja


Podobne organizacje do ELEKTROSERV-ZAP

OrganizacjaNumer KRS
1
R11 AUTOMATION SP. Z O.O.
0000900182
2
SHINSUNG E&G POLAND SP. Z O.O.
0000859540
3
AWACO PROJECT SP. Z O.O.
0000021146
4
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "EVRY"
0000081810
5
ASA-PROJEKT SP. Z O.O.
0000646889
6
AUTOMATYK ZBIERSK SP. Z O.O.
0000973480
7
HYPERSET SP. Z O.O.
0000794031
8
REALIZACJE WENGLORZ SP. Z O.O. SP. K.
0000657846
9
HEAVY INDUSTRY SP. Z O.O.
0001014820
10
ENCON SP. Z O.O.
0000231125
11
B & W SP. Z O.O. SP. K.
0000623541
12
IDSOL SP. Z O.O.
0000702107
13
ANTYKOR CONTROLS SP. Z O.O.
0000247503
14
JRTECH SP. Z O.O. SP. K.
0000759802
15
ROB-TECH SP. Z O.O.
0000658859
16
ENKI SP. Z O.O.
0000339484
17
MGM ENERGY SP. Z O.O.
0000902871
18
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-MONTAŻOWE "MONTECH" SP. Z O.O.
0000093762
19
GRUNDFOS WATER TREATMENT POLAND SP. Z O.O.
0000050191
20
YOKOGAWA POLSKA SP. Z O.O.
0000504316
21
FOMACH TATARA, WOŁCZYŃSKI SP. K.
0000440733
22
HARTIMEX SP. Z O.O.
0000427301
23
JRTECH SP. Z O.O.
0001157838
24
POSTER ZAKŁAD AUTOMATYZACJI SP. Z O.O.
0000963488
25
PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII SANITARNEJ PIOTROWSKI
0000244356
26
KPA AUTOMOTIVE SP. Z O.O.
0000857522
27
UNISERV JAROSŁAW SP. Z O.O.
0000169459
28
VSD INSTALACJE CHŁODNICZE R. BOIŃSKI, R. MIEDZIAREK, M.
0000347200
29
ELEMA G. PODSIADŁY SP. K.
0000984214
30
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT GÓRNICZO - MONTAŻOWYCH "POLKOWICE"
0000095224