ELEKTROSERV-ZAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000025421 NIP
6220005600 REGON
250268803

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
14,1 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
63,9 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
8,9 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
87,7 mln
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
OSTRÓW WIELKOPOLSKI
Adres
KROTOSZYŃSKA, 35
Kod pocztowy
63-400
Rejestracja
2001-07-06
Rozpoczęcie działalności
1993-04-05
Kapitał zakładowy
117000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.elektroserv-zap.com.pl/
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Branże
Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Naprawa i konserwacja maszyn Produkcja elementów elektronicznych Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych Pozostałe badania i analizy techniczne Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Wykonywanie instalacji elektrycznych
Opis
  • Oferta usług rachunkowych i księgowych
  • Twórca autorskiego oprogramowania ERP - ZAPR-system
  • Doradztwo w zakresie organizacji systemów finansowych
  • Wsparcie informatyczne dla klientów
  • Realizacja projektów unijnych dotyczących innowacji

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Elektroserv-Zap osiągnęła 63 896 307 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 63 895 987 zł. Pozostałe przychody to 321 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 54 991 095 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 8 904 892 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8 552 105 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 63 896 307 zł w 2024 roku.
• 29 393 748 zł w 2023 roku.
• 12 693 374 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 270 821 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 904 892 zł w 2024 roku.
• 2 336 487 zł w 2023 roku.
• 279 153 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Elektroserv-Zap wynosi 11,21 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Elektroserv-Zap wynosi 11,24 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 598 538 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 209 153 zł w 2024 roku.
• 3 097 921 zł w 2023 roku.
• 432 751 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 598 195 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 238 162 zł w 2024 roku.
• 3 123 884 zł w 2023 roku.
• 478 486 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Elektroserv-Zap wynosi 87 723 553 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9 506 447 zł a 159 740 769 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 010 059 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 87 723 553 zł w 2024 roku.
• 31 769 557 zł w 2023 roku.
• 10 641 522 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elektroserv-Zap wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Elektroserv-Zap charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 287 120 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Elektroserv-Zap wyniosły 52 686 834 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 926 920 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 287 120 zł w 2024 roku
• 6 680 327 zł w 2023 roku
• 4 867 211 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Elektroserv-Zap wyniosła 14 127 991 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 80 932 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 14 047 059 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 127 991 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 12 675 263 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 452 728 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 675 895 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 127 991 zł w 2024 roku.
• 7 859 932 zł w 2023 roku.
• 2 975 477 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 63%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 70%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 18%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 14%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Elektroserv-Zap wyniosły 1 452 728 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 127 991 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42 067 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 452 728 zł w 2024 roku
• 4 089 561 zł w 2023 roku
• 1 558 594 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Elektroserv-Zap wykazała przychody na poziomie 63 896 307 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 11 186 976 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 2 282 084 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 904 892 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 325 179 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 282 084 zł w 2024 roku
• 702 887 zł w 2023 roku
• 151 614 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia" (33.20.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Elektroserv-Zap wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.5%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Gregorczyk Józef posiada 44 udziałów, które stanowią 18.8% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ibron Daniel posiada 34 udziałów, które stanowią 14.5% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Hurny Przemysław posiada 34 udziałów, które stanowią 14.5% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bilski Wiesław posiada 32 udziałów, które stanowią 13.7% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 25.09.2023 jest Gregorczyk Józef kontrolujący 19% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 13.09.2022 do 25.09.2023 był Gregorczyk Józef kontrolując 19% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 04.04.2022 do 13.09.2022 najwięcej udziałów posiadał Gregorczyk Józef . Jego udziały w tym czasie wynosiły 19%.

Podobne organizacje do ELEKTROSERV-ZAP

Organizacja Numer KRS
1
AWACO PROJECT SP. Z O.O.
0000021146
2
HEAVY INDUSTRY SP. Z O.O.
0001014820
3
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "EVRY"
0000081810
4
ASA-PROJEKT SP. Z O.O.
0000646889
5
SHINSUNG E&G POLAND SP. Z O.O.
0000859540
6
HYPERSET SP. Z O.O.
0000794031
7
AWATECH SP. Z O.O.
0000856097
8
ITEL SP. Z O.O.
0001036937
9
ENCON SP. Z O.O.
0000231125
10
R11 AUTOMATION SP. Z O.O.
0000900182
11
SMART AUTOMATION SP. Z O.O.
0000336310
12
MGM ENERGY SP. Z O.O.
0000902871
13
FOMACH TATARA, WOŁCZYŃSKI SP. K.
0000440733
14
POSTER ZAKŁAD AUTOMATYZACJI SP. Z O.O.
0000963488
15
AK CONSTRUCTION SP. Z O.O.
0000668195
16
ROB-TECH SP. Z O.O.
0000658859
17
VSD INSTALACJE CHŁODNICZE R. BOIŃSKI, R. MIEDZIAREK, M.
0000347200
18
INPRO SERVICES SP. Z O.O.
0000588775
19
TORNUM POLSKA SP. Z O.O.
0000239415
20
ENKI SP. Z O.O.
0000339484
21
KPA AUTOMOTIVE SP. Z O.O.
0000857522
22
FLEXKON EUROPE SP. Z O.O.
0000663542
23
APP SP. Z O.O.
0000239535
24
"REMSTAT" PIOTR POCHWATKA, ANDRZEJ SZCZEŚNIAK SP. J.
0000319831
25
CAT TRAFFIC SP. Z O.O.
0000282275
26
NEVERA SP. Z O.O.
0000888025
27
UNISERV JAROSŁAW SP. Z O.O.
0000169459
28
IDSOL SP. Z O.O.
0000702107
29
JRTECH SP. Z O.O. SP. K.
0000759802
30
INLADER SP. Z O.O.
0000496727