B & W SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000623541

Podsumowanie

aktywa

13,3 mln

przychód

31 mln

zysk

4,2 mln

wartość firmy

43,4 mln

Branża główna: Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

JAWORZYNA ŚLĄSKA

Adres

UL. POWSTAŃCÓW, 33

Kod pocztowy

58-140

Rejestracja

2016-06-16

Rozpoczęcie działalności

2016-06-16

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA SAMODZIELNA PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA.

Branże

Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Obróbka mechaniczna elementów metalowych Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Naprawa i konserwacja maszyn

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja B & W osiągnęła 30 960 733 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 30 955 143 zł. Pozostałe przychody to 5591 zł.

Całkowite koszty wyniosły 26 801 666 zł.

Zysk netto wyniósł 4 153 477 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 571 403 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 960 733 zł w 2024 roku.
• 23 446 180 zł w 2023 roku.
• 22 704 752 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 47 752 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 153 477 zł w 2024 roku.
• 3 004 972 zł w 2023 roku.
• 280 368 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

19960915.4

3819210.49

17436529.17

1335159.7

26392266.75

177079.85

19763018.99

1531857.12

22696962.04

2561937.01

22704752.28

280368.02

23446179.71

3004972

30960733.41

4153477.12

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT B & W wynosi 5,25 mln zł.

EBITDA B & W wynosi 5,51 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 202 436 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 250 416 zł w 2024 roku.
• 3 844 868 zł w 2023 roku.
• 683 950 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 217 500 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 507 086 zł w 2024 roku.
• 4 103 438 zł w 2023 roku.
• 907 961 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji B & W wynosi 43 412 550 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 158 153 zł a 77 401 834 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 662 380 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 43 412 550 zł w 2024 roku.
• 31 414 913 zł w 2023 roku.
• 17 978 759 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3191769.49

31775888.38

53468946.86

2795788.38

19760779.96

43591322.93

1770798.5

20944319.68

65980666.88

2895748.74

22198523.21

49407547.47

2851184.29

28230240.35

56742405.1

1720785.38

17978758.98

56761880.7

3764238.36

31414912.83

58615449.28

6158152.92

43412550.34

77401833.53

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji B & W wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji B & W wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,53% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

B & W charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla B & W wynosi 1,33 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 788 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,56 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 788 tys. zł a 2,56 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 73 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,33 mln zł w 2024 roku.
• 878 tys. zł w 2023 roku.
• 441 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 788 tys. zł w 2024 roku.
• 577 tys. zł w 2023 roku.
• 56 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,56 mln zł w 2024 roku.
• 1,45 mln zł w 2023 roku.
• 908 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 150 866 zł.

Koszty operacyjne B & W wyniosły 25 704 727 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 211 222 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 150 866 zł w 2024 roku
• 2 198 463 zł w 2023 roku
• 3 109 559 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów B & W wyniosła 13 250 567 zł.

a

ktywa trwałe to 910 188 zł.

a

ktywa obrotowe to 12 340 379 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 250 567 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 210 871 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 039 696 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 948 806 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 250 567 zł w 2024 roku.
• 12 894 063 zł w 2023 roku.
• 10 025 535 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6608927.44

11749997.04

10609404.1

12015432.44

11303151.37

10025534.96

12894063.38

13250566.91

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.58

0.9

0.19

0.11

0.36

0.08

0.02

0.05

0.01

0.13

0.4

0.08

0.23

0.67

0.13

0.11

0.03

0.12

0.03

0.01

0.23

0.6

0.16

0.13

0.31

0.51

0.17

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania B & W wyniosły 5 039 696 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 250 567 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 383 780 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 039 696 zł w 2024 roku
• 7 875 079 zł w 2023 roku
• 7 731 154 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6608927.44

2353234.79

0.36

11749997.04

8022279.2

0.68

10609404.1

7087863.06

0.67

12015432.44

8154434.12

0.68

11303151.37

7501572.32

0.66

10025534.96

7731154.46

0.77

12894063.38

7875078.9

0.61

13250566.91

5039696.35

0.38

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja B & W wykazała przychody na poziomie 30 960 733 zł.

Organizacja zarobiła 5 191 756 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 038 279 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 153 477 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 148 326 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 038 279 zł w 2024 roku
• 738 965 zł w 2023 roku
• 192 316 zł w 2022 roku

Wartość

0

267332

192316

738965

1038279

Wyniki na tle rynku "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia" (33.20.Z)

dane za rok

Organizacja B & W wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97222

0.9006

0.84144

0.38132

0.85651

0.83542

0.96119

0.86104

0

0.91049

0.88735

0.90432

0.64794

0.66102

0.60193

0.64686

0.64874

0

0.69043

0.92417

0.8916

0.66595

0.29951

0.2671

0.40642

0.35806

0

0.91293

0.90622

0.90054

0.66997

0.61136

0.58431

0.65385

0.67493

0

0.95021

0.91514

0.90042

0.67114

0.65721

0.67731

0.75404

0.78415

0.92079

0.70209

0.9005

0.87762

0.74505

0.28717

0.35026

0.43048

0.41441

0.8826

0.93276

0.88961

0.88741

0.65981

0.7

0.71658

0.71817

0.73339

0.94371

0.94038

0.90918

0.87404

0.46967

0.73622

0.7779

0.80661

0.76339

0.95599

Powiązania

B & W - reprezentacja, wspólnik

B&W INŻYNIERIA PROCESOWA - wspólnik, reprezentacja

B TOMASZ - wspólnik

B KRYSTIAN - wspólnik

P MARIUSZ - wspólnik

B MATEUSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.06.2016

15.04.2019

B Paweł

Wrzesień 1971

Osoba

wspólnik

16.06.2016

B & W

Organizacja

wspólnik

15.04.2019

19.12.2023

B&w Inżynieria Procesowa

Organizacja

wspólnik

19.12.2023

B&w Inżynieria Procesowa

Organizacja

wspólnik

15.04.2019

B Mateusz

Maj 1981

Osoba

wspólnik

15.04.2019

B Tomasz

Czerwiec 1993

Osoba

wspólnik

15.04.2019

B Krystian

Luty 1995

Osoba

wspólnik

15.04.2019

P Mariusz

Marzec 1979

Osoba

reprezentacja

16.06.2016

B & W

Organizacja

reprezentacja

19.12.2023

B&w Inżynieria Procesowa

Organizacja

reprezentacja

15.04.2019

19.12.2023

B&w Inżynieria Procesowa

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do B & W

	Organizacja	Numer KRS
1	ROB-TECH SP. Z O.O.	0000658859
2	ZAKŁAD ELEMENTÓW I SYSTEMÓW AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ	0000065637
3	AUTOMATYK ZBIERSK SP. Z O.O.	0000973480
4	UNISERV JAROSŁAW SP. Z O.O.	0000169459
5	ELEMA G. PODSIADŁY SP. K.	0000984214
6	INLADER SP. Z O.O.	0000496727
7	NEO MONTEC SP. Z O.O.	0000718276
8	HARTIMEX SP. Z O.O.	0000427301
9	WALPAS SP. Z O.O.	0000430888
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-MONTAŻOWE "MONTECH" SP. Z O.O.	0000093762
11	CAT TRAFFIC SP. Z O.O.	0000282275
12	EL-PIAST SP. Z O.O.	0000240911
13	DIGICOS S.A.	0000669275
14	OTTO ENGINEERING POLSKA SP. Z O.O.	0000371381
15	BIURO INŻYNIERSKIE AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ SP. Z O.O.	0000013116
16	SULTOF SP. Z O.O.	0000683864
17	INTECH ENGINEERING SP. Z O.O.	0000618907
18	ARA PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ SP. Z O.O.	0000149512
19	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "EVRY"	0000081810
20	RS FILLINGTECH SP. Z O.O.	0000071637
21	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII SANITARNEJ PIOTROWSKI	0000244356
22	MON-TECH SP. Z O.O.	0000270933
23	TAKOM SP. Z O.O.	0000176553
24	PMAG SP. Z O.O.	0000471351
25	ELPROMA ELEKTRONIKA SP. Z O.O.	0000030839
26	ENERGOCENTER SP. Z O.O.	0000224856
27	AP SYSTEM SP. Z O.O.	0000451207
28	ROTARY SP. Z O.O.	0000654135
29	R11 AUTOMATION SP. Z O.O.	0000900182
30	INTEGRATOR RHC SP. Z O.O.	0000051706

B & W SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000623541 NIP 8842766391 REGON 364729727

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia" (33.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do B & W

B & W SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000623541 NIP
8842766391 REGON
364729727