SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW
Organizacja Smurfit Westrock Polska osiągnęła 1 090 283 426 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 087 806 504 zł. Pozostałe przychody to 2 476 922 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 095 256 339 zł.
Strata netto wyniosła 7 449 835 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 49 751 596 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 090 283 426 zł w 2024 roku.
• 1 157 619 002 zł w 2023 roku.
• 1 255 253 862 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -437 183 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -7 449 835 zł w 2024 roku.
• 68 338 666 zł w 2023 roku.
• -7 371 971 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Smurfit Westrock Polska wynosi 37,26 mln zł.
EBITDA Smurfit Westrock Polska wynosi -16,04 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 864 837 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 37 262 499 zł w
2024 roku.
• 134 220 680 zł w
2023 roku.
• 22 489 674 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
893 123 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -16 041 256 zł w
2024 roku.
• 87 716 244 zł w
2023 roku.
• -13 320 745 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Smurfit Westrock Polska wynosi 807 657 160 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 725 708 565 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 39 889 617 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 807 657 160 zł w 2024 roku.
• 1 180 255 523 zł w 2023 roku.
• 920 736 766 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Smurfit Westrock Polska wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Smurfit Westrock Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -163 903 528
zł.
Koszty operacyjne Smurfit Westrock Polska wyniosły -1 050 544 005
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-12 606 183 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -163 903 528 zł w 2024 roku
• -141 220 929 zł w 2023 roku
• -123 890 434 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Smurfit Westrock Polska wyniosła 772 483 329 zł.
a
ktywa trwałe to 481 994 340 zł.
a
ktywa obrotowe to 290 488 989 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 772 483 329 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 107 735 390 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 664 747 939 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 44 790 310 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 772 483 329 zł w 2024 roku.
• 819 705 862 zł w 2023 roku.
• 852 098 995 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Smurfit Westrock Polska wyniosły 664 747 939 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 772 483 329 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 827 794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 664 747 939 zł w 2024 roku
• 639 499 385 zł w 2023 roku
• 740 231 184 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Smurfit Westrock Polska wykazała przychody na poziomie 1 090 283 426 zł.
Organizacja zarobiła -6 052 526 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 397 309 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -7 449 835 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 112 255 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 397 309 zł w 2024 roku
• 17 749 986 zł w 2023 roku
• 3 156 421 zł w 2022 roku
Organizacja Smurfit Westrock Polska wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 6%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 6%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Smurfit Westrock Europe B.v.
posiada 470382 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 14.11.2024 jest
Smurfit Westrock Europe B.v.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.10.2019 do 14.11.2024
był Smurfit Kappa Europe Bv
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 22.01.2013 do 03.10.2019 najwięcej udziałów posiadał Ce International B.v. Private Limited Liability Company. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.