Organizacja Gospodarstwo Rolne Eden osiągnęła 13 600 247 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 580 793 zł. Pozostałe przychody to 19 454 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 225 477 zł.
Zysk netto wyniósł 355 316 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 812 735 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 13 600 247 zł w 2025 roku. • 16 793 823 zł w 2024 roku. • 30 070 033 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -267 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 355 316 zł w 2025 roku. • 390 656 zł w 2024 roku. • 2 342 173 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gospodarstwo Rolne Eden wynosi 20 555 997 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 553 159 zł a 53 695 478 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 845 469 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 20 555 997 zł w 2025 roku. • 22 559 922 zł w 2024 roku. • 38 923 805 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gospodarstwo Rolne Eden wynosi 752 tys. zł.
EBITDA Gospodarstwo Rolne Eden wynosi 2,05 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
22 340 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 751 624 zł w
2025 roku. • 940 370 zł w
2024 roku. • 3 496 259 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
132 500 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 045 605 zł w
2025 roku. • 2 225 507 zł w
2024 roku. • 4 731 629 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Gospodarstwo Rolne Eden.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 os. w 2025 roku. • 10 — 50 os. (szac.) w 2024 roku. • 10 — 50 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gospodarstwo Rolne Eden wynosi 2,80%. To oznacza, że firma ma szansę 2,80% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,80% w 2025 roku. • 2,80% w 2024 roku. • 2,77% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gospodarstwo Rolne Eden wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,09% w 2025 roku. • 0,09% w 2024 roku. • 0,04% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Gospodarstwo Rolne Eden charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Gospodarstwo Rolne Eden wynosi 220 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,68 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,68 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 220 tys. zł w 2025 roku. • 172 tys. zł w 2024 roku. • 376 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2025 roku. • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,68 mln zł w 2025 roku. • 2,61 mln zł w 2024 roku. • 2,54 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
860 811
zł.
Koszty operacyjne Gospodarstwo Rolne Eden wyniosły
12 829 169
zł.
Wynagrodzenia stanowią
7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
52 867 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 860 811 zł w 2025 roku • 828 582 zł w 2024 roku • 868 498 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7% w 2025 roku •
5% w 2024 roku •
3% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gospodarstwo Rolne Eden wyniosła 22 386 373 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 816 547 zł.
a
ktywa trwałe to 20 569 826 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 386 373 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 962 503 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 423 870 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 516 708 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 22 386 373 zł w 2025 roku. • 23 580 811 zł w 2024 roku. • 24 723 959 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gospodarstwo Rolne Eden wyniosły 8 962 503 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 386 373 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 110 422 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 8 962 503 zł w 2025 roku • 10 512 258 zł w 2024 roku • 12 046 062 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 40% w 2025 roku • 45% w 2024 roku • 49% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gospodarstwo Rolne Eden wykazała przychody na poziomie 13 600 247 zł.
Organizacja zarobiła 391 055 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 35 739 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 355 316 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3823 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 35 739 zł w 2025 roku • 46 042 zł w 2024 roku • 312 414 zł w 2023 roku
Organizacja Gospodarstwo Rolne Eden wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 1%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 9 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 66 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 62 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-66
dni względem terminu
9
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−2 mies. 2 dni14-05-2026
2024
−1 mies. 12 dni03-06-2025
2023
−12 dni03-07-2024
2022
−11 dni04-07-2023
2021
−3 mies. 2 dni15-07-2022
2020
−8 mies. 9 dni08-02-2021
2019
−3 mies. 16 dni01-07-2020
2018
−7 dni08-07-2019
2017
−10 dni05-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie