Organizacja "gospodarstwo rolne rędzina" osiągnęła 12 054 659 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 879 146 zł. Pozostałe przychody to 175 513 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 779 878 zł.
Zysk netto wyniósł 2 099 268 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 916 759 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 054 659 zł w 2022 roku.
• 8 259 744 zł w 2021 roku.
• 8 314 655 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -47 114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 099 268 zł w 2022 roku.
• 843 341 zł w 2021 roku.
• 1 534 990 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "gospodarstwo rolne rędzina" wynosi 41 026 570 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
18 081 989 zł a 131 162 979 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 244 775 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 026 570 zł w 2022 roku.
• 31 898 468 zł w 2021 roku.
• 34 144 164 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "gospodarstwo rolne rędzina" wyniosła 34 899 311 zł.
a
ktywa trwałe to 22 092 149 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 807 161 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 899 311 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 32 790 745 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 108 566 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 844 203 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 34 899 311 zł w 2022 roku.
• 33 368 858 zł w 2021 roku.
• 32 551 887 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "gospodarstwo rolne rędzina" wyniosły 2 108 566 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 899 311 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -251 873 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 108 566 zł w 2022 roku
• 2 677 381 zł w 2021 roku
• 2 603 751 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
• 8% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "gospodarstwo rolne rędzina" wykazała przychody na poziomie 12 054 659 zł.
Organizacja zarobiła 2 151 634 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 52 366 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 099 268 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 473 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 52 366 zł w 2022 roku
• 11 134 zł w 2021 roku
• 24 497 zł w 2020 roku
Organizacja "gospodarstwo rolne rędzina" wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Begedza Jan
posiada 27 udziałów, które stanowią 33.8% firmy.