Organizacja Spółdzielnia produkcji rolnej "agrofirma osiągnęła 4 544 365 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 452 063 zł. Pozostałe przychody to 92 302 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 100 250 zł.
Zysk netto wyniósł 1 351 813 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -242 076 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 544 365 zł w 2022 roku.
• 5 332 650 zł w 2021 roku.
• 6 759 550 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -358 158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 351 813 zł w 2022 roku.
• 2 352 435 zł w 2021 roku.
• 4 145 352 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spółdzielnia produkcji rolnej "agrofirma wynosi 27 949 499 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 816 548 zł a 104 067 567 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 042 612 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 949 499 zł w 2022 roku.
• 33 296 415 zł w 2021 roku.
• 42 575 664 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spółdzielnia produkcji rolnej "agrofirma wyniosła 31 586 343 zł.
a
ktywa trwałe to 23 607 950 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 978 393 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 586 343 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 26 016 892 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 569 452 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -52 523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 586 343 zł w 2022 roku.
• 30 757 804 zł w 2021 roku.
• 30 652 565 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spółdzielnia produkcji rolnej "agrofirma wyniosły 5 569 452 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 586 343 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 545 607 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 569 452 zł w 2022 roku
• 3 649 035 zł w 2021 roku
• 2 002 048 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
• 7% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spółdzielnia produkcji rolnej "agrofirma wykazała przychody na poziomie 4 544 365 zł.
Organizacja zarobiła 1 385 859 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 046 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 351 813 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6809 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 046 zł w 2022 roku
• 4340 zł w 2021 roku
• 6162 zł w 2020 roku
Organizacja Spółdzielnia produkcji rolnej "agrofirma wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ "AGROFIRMA