Organizacja "archem" osiągnęła 11 604 210 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 604 210 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 634 198 zł.
Zysk netto wyniósł 970 012 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 847 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 604 210 zł w 2022 roku.
• 10 827 616 zł w 2021 roku.
• 9 351 561 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 164 061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 970 012 zł w 2022 roku.
• 538 031 zł w 2021 roku.
• 1 048 799 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "archem" wynosi 14 080 589 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 464 402 zł a 29 010 524 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 586 860 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 080 589 zł w 2022 roku.
• 11 274 059 zł w 2021 roku.
• 12 041 170 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "archem" wyniosła 6 539 104 zł.
a
ktywa trwałe to 2 092 726 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 446 378 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 539 104 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 285 869 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 253 236 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 592 539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 539 104 zł w 2022 roku.
• 5 876 087 zł w 2021 roku.
• 4 969 878 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "archem" wyniosły 3 253 236 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 539 104 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 105 306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 253 236 zł w 2022 roku
• 3 338 056 zł w 2021 roku
• 2 821 079 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku
• 57% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "archem" wykazała przychody na poziomie 11 604 210 zł.
Organizacja zarobiła 977 994 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7982 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 970 012 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5228 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7982 zł w 2022 roku
• 5298 zł w 2021 roku
• 58 072 zł w 2020 roku