Organizacja "agroplon osiągnęła 16 060 586 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 985 388 zł. Pozostałe przychody to 75 198 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 456 859 zł.
Zysk netto wyniósł 528 529 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 060 586 zł w 2022 roku.
• 13 259 814 zł w 2021 roku.
• 11 188 070 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 851 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 528 529 zł w 2022 roku.
• 341 500 zł w 2021 roku.
• 305 639 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "agroplon wynosi 13 457 552 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
636 377 zł a 40 151 464 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 858 914 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 457 552 zł w 2022 roku.
• 10 770 975 zł w 2021 roku.
• 9 274 441 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "agroplon wyniosła 945 897 zł.
a
ktywa trwałe to 67 181 zł.
a
ktywa obrotowe to 878 716 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 945 897 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 848 503 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 97 394 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -132 736 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 945 897 zł w 2022 roku.
• 937 023 zł w 2021 roku.
• 1 007 071 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 56%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "agroplon wyniosły 97 394 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 945 897 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9578 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 97 394 zł w 2022 roku
• 183 559 zł w 2021 roku
• 216 177 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku
• 21% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "agroplon wykazała przychody na poziomie 16 060 586 zł.
Organizacja zarobiła 642 939 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 114 410 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 528 529 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6381 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 114 410 zł w 2022 roku
• 75 104 zł w 2021 roku
• 59 281 zł w 2020 roku