Sprzedaż węgla, miału i ekogroszku w detalicznych i hurtowych ilościach
Wysokiej jakości opał od sprawdzonych producentów
Możliwość zakupu paliwa online z darmową dostawą
Wprowadzenie innowacyjnych produktów, takich jak ekogroszek DIABLO i ekopellet
18 składów opału dostępnych na terenie całej Polski
M.P.M. Zagórski to firma z branży opałowej, która rozpoczęła swoją działalność w 1996 roku. Specjalizuje się w sprzedaży detalicznej oraz hurtowej różnorodnych rodzajów węgla, miału oraz ekogroszku. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i współpracy z zaufanymi producentami, „Zagórski” zapewnia wysoką jakość swoich produktów, która odpowiada na różnorodne potrzeby klientów. Oferta obejmuje różne gatunki węgla, charakteryzujące się różną granulacją oraz kalorycznością, co pozwala każdemu klientowi na znalezienie odpowiedniego dla siebie paliwa. Oprócz tradycyjnych produktów węglowych, firma wprowadziła także innowacyjne rozwiązania, takie jak ekogroszek DIABLO oraz ekopellet, tworząc tym samym nowoczesną ofertę dostosowaną do współczesnych potrzeb energetycznych. Klienci mogą korzystać z wygodnych opcji zakupu, w tym możliwości zamówienia produktów przez internet z darmową dostawą oraz możliwość pakowania w wytrzymałe worki. M.P.M. Zagórski dysponuje 18 składami opałowymi rozmieszczonymi na terenie całej Polski, co znacznie zwiększa dostępność ich produktów. Dodatkowo firma angażuje się w różne wydarzenia społeczne, w tym organizację gal bokserskich, stając się aktywnym uczestnikiem życia lokalnych społeczności. Dzięki ciągłemu rozwojowi i poszerzaniu asortymentu, firma „Zagórski” pozostaje liderem w swojej branży, dostosowując się do zmieniających się oczekiwań rynku oraz klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja M.p.m. zagórski osiągnęła 204 967 478 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 204 473 479 zł. Pozostałe przychody to 493 999 zł.
Całkowite koszty wyniosły 201 893 702 zł.
Zysk netto wyniósł 2 579 777 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 48 957 264 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 204 967 478 zł w 2024 roku.
• 193 265 573 zł w 2023 roku.
• 181 198 761 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -632 125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 579 777 zł w 2024 roku.
• 13 931 489 zł w 2023 roku.
• 6 880 825 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT M.p.m. zagórski wynosi 3,18 mln zł.
EBITDA M.p.m. zagórski wynosi 3,46 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
453 897 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 181 533 zł w
2024 roku.
• 18 053 456 zł w
2023 roku.
• 8 176 368 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
388 504 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 464 302 zł w
2024 roku.
• 18 240 862 zł w
2023 roku.
• 8 322 804 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M.p.m. zagórski wynosi 165 189 943 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
18 225 849 zł a 512 418 696 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 34 449 674 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 165 189 943 zł w 2024 roku.
• 201 471 938 zł w 2023 roku.
• 158 688 945 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M.p.m. zagórski wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
M.p.m. zagórski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 093 040
zł.
Koszty operacyjne M.p.m. zagórski wyniosły 201 291 946
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
304 852 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 093 040 zł w 2024 roku
• 1 446 212 zł w 2023 roku
• 1 218 079 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów M.p.m. zagórski wyniosła 58 260 649 zł.
a
ktywa trwałe to 3 925 941 zł.
a
ktywa obrotowe to 54 334 709 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 58 260 649 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 24 301 133 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 33 959 517 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 421 034 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 58 260 649 zł w 2024 roku.
• 45 636 833 zł w 2023 roku.
• 54 393 847 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M.p.m. zagórski wyniosły 33 959 517 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 58 260 649 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 634 369 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 33 959 517 zł w 2024 roku
• 23 100 478 zł w 2023 roku
• 40 571 885 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M.p.m. zagórski wykazała przychody na poziomie 204 967 478 zł.
Organizacja zarobiła 3 237 460 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 657 683 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 579 777 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 219 228 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 657 683 zł w 2024 roku
• 1 594 206 zł w 2023 roku
• 1 147 083 zł w 2022 roku