Organizacja Handlowo Art-Chem Bogdan Widacki osiągnęła 10 158 481 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 148 896 zł. Pozostałe przychody to 9585 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 868 187 zł.
Zysk netto wyniósł 290 294 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
553 977 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 10 158 481 zł w 2023 roku. • 10 618 450 zł w 2022 roku. • 11 266 435 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
90 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 290 294 zł w 2023 roku. • 144 497 zł w 2022 roku. • 470 490 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Handlowo Art-Chem Bogdan Widacki wynosi 9 625 783 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 692 288 zł a 25 396 202 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
831 272 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 9 625 783 zł w
2023 roku. • 9 248 669 zł w
2022 roku. • 11 288 327 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Handlowo Art-Chem Bogdan Widacki wynosi 311 tys. zł.
EBITDA Handlowo Art-Chem Bogdan Widacki wynosi 344 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
84 142 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 311 234 zł w
2023 roku. • 169 303 zł w
2022 roku. • 479 518 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
93 549 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 344 364 zł w
2023 roku. • 208 019 zł w
2022 roku. • 531 462 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Handlowo Art-Chem Bogdan Widacki mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2022 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji Handlowo Art-Chem Bogdan Widacki. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 4 marca 2025.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 4 marca 2025 (MSiG nr 43/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 123978. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
USŁUGOWE „ART-CHEM” BOGDAN WIDACKI,
WOJCIECH ZALEWSKI, SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000003514. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.03.2001.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/2328/25/312]
UWAGAMSiG 43/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (16) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 653237. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
USŁUGOWE „ART-CHEM” BOGDAN WIDACKI,
WOJCIECH ZALEWSKI, SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000003514. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.03.2001.
[RDF/623014/24/369]
MSiG 132/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 653236. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
USŁUGOWE „ART-CHEM” BOGDAN WIDACKI,
WOJCIECH ZALEWSKI, SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000003514. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.03.2001.
[RDF/623014/24/968]
MSiG 132/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 502238. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
USŁUGOWE „ART-CHEM” BOGDAN WIDACKI,
WOJCIECH ZALEWSKI, SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000003514. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.03.2001.
[RDF/498015/23/609]
MSiG 121/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 502237. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
USŁUGOWE „ART-CHEM” BOGDAN WIDACKI,
WOJCIECH ZALEWSKI, SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000003514. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.03.2001.
[RDF/498015/23/208]
MSiG 121/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 40823. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
USŁUGOWE „ART-CHEM” BOGDAN WIDACKI,
WOJCIECH ZALEWSKI, SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000003514. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.03.2001.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/180/23/680]
Rzuć okiemMSiG 13/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wykreślić: 1 1. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE „ART-CHEM” BOGDAN WIDACKI, WOJCIECH ZALEWSKI, SPÓŁKA JAWNA ODDZIAŁ WE WŁOCŁAWKU
2. kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. WŁOCŁAWEK gmina M. WŁOCŁAWEK miejscowość WŁOCŁAWEK 3. miejscowość
WŁOCŁAWEK ulica KRUSZYŃSKA nr domu 35 kod
pocztowy 87-800 kraj POLSKA
Poz. 427529. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
USŁUGOWE „ART-CHEM” BOGDAN WIDACKI,
WOJCIECH ZALEWSKI, SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000003514. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.03.2001.
[RDF/391688/22/349]
MSiG 127/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 427528. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
USŁUGOWE „ART-CHEM” BOGDAN WIDACKI,
WOJCIECH ZALEWSKI, SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000003514. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.03.2001.
[RDF/391688/22/948]
MSiG 127/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 245816. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
USŁUGOWE „ART-CHEM” BOGDAN WIDACKI,
WOJCIECH ZALEWSKI, SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000003514. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.03.2001.
[RDF/287074/21/614]
MSiG 82/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 20.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 245815. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
USŁUGOWE „ART-CHEM” BOGDAN WIDACKI,
WOJCIECH ZALEWSKI, SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000003514. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.03.2001.
[RDF/287074/21/213]
MSiG 82/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.04.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 761313. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
USŁUGOWE „ART-CHEM” BOGDAN WIDACKI,
WOJCIECH ZALEWSKI, SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000003514. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.03.2001.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/7210/20/22]
Rzuć okiemMSiG 191/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 46
90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA wykreślić: 1 2. 46 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW
I WYROBÓW TYTONIOWYCH 2 2. 46 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH
I MEDYCZNYCH 3 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
NIEWYSPECJALIZOWANA 4 2. 47 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 5 2. 47 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 6 2. 52 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW
W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH 7 2. 73 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY
MIEJSCA W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH 8 2. 73
12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU
I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH
Poz. 236471. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
USŁUGOWE „ART-CHEM” BOGDAN WIDACKI,
WOJCIECH ZALEWSKI, SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000003514. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.03.2001.
[RDF/199490/20/994]
MSiG 95/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 236470. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
USŁUGOWE „ART-CHEM” BOGDAN WIDACKI,
WOJCIECH ZALEWSKI, SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000003514. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.03.2001.
[RDF/199490/20/593]
MSiG 95/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.05.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 473051. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
USŁUGOWE „ART-CHEM” BOGDAN WIDACKI,
WOJCIECH ZALEWSKI, SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000003514. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.03.2001.
[RDF/127522/19/116]
MSiG 124/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 291562. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
USŁUGOWE „ART-CHEM” BOGDAN WIDACKI, WOJCIECH ZALEWSKI,SPÓŁKA JAWNA.KRS 0000003514.
SYSTEM, wpis do rejestru: 20.03.2001.
[RDF/146129/18/901]
MSiG 141/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 147320. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
USŁUGOWE „ART-CHEM” BOGDAN WIDACKI,
WOJCIECH ZALEWSKI, SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000003514. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.03.2001.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/5871/17/833]
MSiG 104/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.05.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 135211. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
USŁUGOWE „ART-CHEM” BOGDAN WIDACKI,
WOJCIECH ZALEWSKI, SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000003514. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.03.2001.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/4842/16/197]
MSiG 104/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.05.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Handlowo Art-Chem Bogdan Widacki nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Handlowo Art-Chem Bogdan Widacki wynosi 0,33%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,33% w 2023 roku. • 0,75% w 2022 roku. • 0,26% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Handlowo Art-Chem Bogdan Widacki charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Handlowo Art-Chem Bogdan Widacki wynosi 339 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 47 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 766 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 47 tys. zł a 766 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
22 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 339 tys. zł w 2023 roku. • 321 tys. zł w 2022 roku. • 383 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 47 tys. zł w 2023 roku. • 25 tys. zł w 2022 roku. • 72 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 766 tys. zł w 2023 roku. • 707 tys. zł w 2022 roku. • 839 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia stanowią
10,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
67 610 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 075 300 zł w 2023 roku • 1 308 071 zł w 2022 roku • 1 210 519 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
10,9% w 2023 roku •
12,5% w 2022 roku •
11,2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Handlowo Art-Chem Bogdan Widacki wyniosła 3 358 473 zł.
a
ktywa trwałe to 68 206 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 290 267 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 358 473 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 256 384 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 102 088 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 176 330 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 135 414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 358 473 zł sumy bilansowej i 2 256 384 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 4 022 295 zł sumy bilansowej i 2 122 287 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 3 711 133 zł sumy bilansowej i 2 527 212 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8,64%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12,87%.
Marża operacyjna wyniosła 3,07%.
Marża netto wyniosła 2,86%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Handlowo Art-Chem Bogdan Widacki wyniosły 1 102 088 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 358 473 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 40 916 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 102 088 zł w 2023 roku • 1 900 009 zł w 2022 roku • 1 183 921 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 33% w 2023 roku • 47% w 2022 roku • 32% w 2021 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Handlowo Art-Chem Bogdan Widacki wynosi 3,04 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,99 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,21, czyli same środki pieniężne pokrywają 21% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Organizacja Handlowo Art-Chem Bogdan Widacki wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi9 995 118,03
I. Przychody netto ze sprzedaży9 995 118,03
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej9 628 779,34
I. Amortyzacja33 130,26
II. Zużycie materiałów i energii185 064,47
III. Usługi obce356 947,24
IV. Wynagrodzenia896 740,25
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)178 559,29
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)7 978 337,83
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)366 338,69
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:153 777,49
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:208 882,66
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:9 585,09
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)9 585,09
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:30 525,09
I. Odsetki, w tym: (+1)30 525,09
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)290 293,52
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)290 293,52
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Handlowo Art-Chem Bogdan Widacki składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 79 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 20 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-79
dni względem terminu
7
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−20 dni25-06-2024
2022
−1 mies. 1 dzień14-06-2023
2021
−3 mies. 25 dni22-06-2022
2020
−5 mies. 28 dni20-04-2021
2019
−5 mies. 11 dni07-05-2020
2018
−21 dni24-06-2019
2017
−27 dni18-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
