PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "ART-CHEM" BOGDAN | KRS: 0000003514

Podsumowanie

aktywa

3,4 mln

przychód

10,2 mln

zysk

290 tys.

wartość firmy

9,6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BYDGOSZCZ

Adres

SZAJNOCHY, 3

Kod pocztowy

85-738

Rejestracja

2001-03-20

Rozpoczęcie działalności

1990-09-28

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych Transport lotniczy pasażerski Działalność usługowa wspomagająca transport Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Doradztwo związane z zarządzaniem Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Magazynowanie i przechowywanie towarów Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Handlowo Art-Chem Bogdan Widacki osiągnęła 10 158 481 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 148 896 zł. Pozostałe przychody to 9585 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 858 602 zł.

Zysk netto wyniósł 290 294 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 063 339 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 158 481 zł w 2023 roku.
• 10 618 450 zł w 2022 roku.
• 11 266 435 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -79 842 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 290 294 zł w 2023 roku.
• 144 497 zł w 2022 roku.
• 470 490 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

16538513.5

769347.17

15490901.94

587921.84

13128267.97

372574.94

13062495.49

612019.53

11266435.35

470490.29

10618449.76

144496.96

10158480.61

290293.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Handlowo Art-Chem Bogdan Widacki wynosi 311 tys. zł.

EBITDA Handlowo Art-Chem Bogdan Widacki wynosi 344 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 77 731 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 311 234 zł w 2023 roku.
• 169 303 zł w 2022 roku.
• 479 518 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 73 746 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 344 364 zł w 2023 roku.
• 208 019 zł w 2022 roku.
• 531 462 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Handlowo Art-Chem Bogdan Widacki wynosi 9 625 783 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 692 288 zł a 25 396 202 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 129 649 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 625 783 zł w 2023 roku.
• 9 248 669 zł w 2022 roku.
• 11 288 327 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

2300615.11

16403679.45

41346283.75

2109407.21

14788362.53

38727254.85

2059706.1

12302184.51

32820669.93

1903802.29

13060210.73

32656238.73

1895409.04

11288327.1

28166088.38

1444969.6

9248669.39

26546124.4

1692288.16

9625782.65

25396201.52

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Handlowo Art-Chem Bogdan Widacki wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Handlowo Art-Chem Bogdan Widacki wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Handlowo Art-Chem Bogdan Widacki charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Handlowo Art-Chem Bogdan Widacki wynosi 339 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 47 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 766 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 47 tys. zł a 766 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 30 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 339 tys. zł w 2023 roku.
• 321 tys. zł w 2022 roku.
• 383 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 47 tys. zł w 2023 roku.
• 25 tys. zł w 2022 roku.
• 72 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 766 tys. zł w 2023 roku.
• 707 tys. zł w 2022 roku.
• 839 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 075 300 zł.

Koszty operacyjne Handlowo Art-Chem Bogdan Widacki wyniosły 9 837 662 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5952 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 075 300 zł w 2023 roku
• 1 308 071 zł w 2022 roku
• 1 210 519 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Handlowo Art-Chem Bogdan Widacki wyniosła 3 358 473 zł.

a

ktywa trwałe to 68 206 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 290 267 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 358 473 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 256 384 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 102 088 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -301 829 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 358 473 zł w 2023 roku.
• 4 022 295 zł w 2022 roku.
• 3 711 133 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

5169444.37

4721154.74

4624845.48

3932147.57

3711133.13

4022295.34

3358472.71

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

0.25

0.05

0.12

0.21

0.04

0.08

0.14

0.03

0.16

0.24

0.05

0.13

0.19

0.04

0.07

0.02

0.01

0.09

0.13

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Handlowo Art-Chem Bogdan Widacki wyniosły 1 102 088 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 358 473 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -166 645 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 102 088 zł w 2023 roku
• 1 900 009 zł w 2022 roku
• 1 183 921 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5169444.37

2101957.56

0.41

4721154.74

1908611.79

0.4

4624845.48

1878570.68

0.41

3932147.57

1393744.52

0.35

3711133.13

1183921.07

0.32

4022295.34

1900008.62

0.47

3358472.71

1102088.49

0.33

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Handlowo Art-Chem Bogdan Widacki wykazała przychody na poziomie 10 158 481 zł.

Organizacja zarobiła 290 294 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 290 294 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Handlowo Art-Chem Bogdan Widacki wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8783

0.85672

0.79675

0.39933

0.65992

0.61554

0.80884

0.6737

0

0.85636

0.85405

0.78955

0.39819

0.59016

0.53829

0.74992

0.63039

0

0.80663

0.82648

0.78852

0.40979

0.50628

0.45386

0.65901

0.54812

0

0.82554

0.82822

0.75624

0.37205

0.54664

0.51569

0.74814

0.60802

0

0.76632

0.7907

0.73185

0.3564

0.45665

0.41897

0.67157

0.52084

0

0.64372

0.7627

0.73184

0.46965

0.29734

0.31132

0.48568

0.38651

0

0.70545

0.75228

0.6934

0.39283

0.43777

0.38846

0.61013

0.49115

0

Powiązania

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "ART-CHEM" BOGDAN WIDACKI, WOJCIECH ZALEWSKI - powstanie organizacji

Z WOJCIECH - reprezentacja, wspólnik

W BOGDAN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

20.03.2001

21.02.2025

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "art-Chem" Bogdan Widacki, Wojciech Zalewski

Organizacja

wspólnik

20.03.2001

21.02.2025

Widacki Bogdan Stefan

Osoba

wspólnik

20.03.2001

21.02.2025

Z Wojciech

Marzec 1957

Osoba

reprezentacja

20.03.2001

21.02.2025

W Bogdan

Grudzień 1946

Osoba

reprezentacja

20.03.2001

21.02.2025

Z Wojciech

Marzec 1957

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "ART-CHEM" BOGDAN WIDACKI, WOJCIECH ZALEWSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	ALUPROFIL SP. Z O.O.	0000133457
2	ZARGES POLSKA SP. Z O.O.	0000068350
3	AGAT SP. Z O.O.	0000715953
4	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "STOŻEK" DANUTA DĘBKOWSKA, ANDRZEJ	0000072924
5	DC DRUCKCHEMIE POLSKA SP. Z O.O.	0000035871
6	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE DRIM WACŁAW	0000050001
7	SEGA STANISŁAW GABRUK SP. J.	0000890568
8	BIURO PLUS JANOWSCY SP. J.	0000278382
9	PURE FISHING POLAND SP. Z O.O.	0000673933
10	ALVIN SP. Z O.O.	0000366063
11	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "CONTACT	0000031437
12	HURTOWNIA ARTYKUŁÓW ZOOLOGICZNYCH MEGA-ZOO M. K.	0000226075
13	MONYER SP. Z O.O.	0000593678
14	AWA SP. Z O.O.	0000229397
15	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TECHNICZNE "SUPON" SP. Z O.O.	0000123519
16	GASTROPOLAND SP. Z O.O.	0000181273
17	KLEMT-PHARMA SP. Z O.O.	0000020554
18	KRAK - MIX SP. Z O.O.	0000011599
19	ROSENBERG POLSKA SP. Z O.O.	0000211166
20	ATP SP. Z O.O.	0000140008
21	KLIMAZBYT ŁÓDŹ SP. Z O.O.	0000503035
22	FERMAG SP. Z O.O.	0000216901
23	PAKO POZNAŃ SP. Z O.O.	0000252822
24	ACO-TEC LITNER S.K.A.	0000955981
25	FOODOPS SP. Z O.O.	0000864242
26	DRUKSERVICE SP. Z O.O.	0000117283
27	PROFI-PARKIET SP. Z O.O.	0000185815
28	POMMARD SP. Z O.O. SP. J.	0000926871
29	DACH-MAX SP. Z O.O.	0000923640
30	POLSTEIN SP. Z O.O.	0000104306

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "ART-CHEM" BOGDAN WIDACKI, WOJCIECH ZALEWSKI SPÓŁKA JAWNA KRS 0000003514 NIP 5540084256 REGON 002500110

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "ART-CHEM" BOGDAN WIDACKI, WOJCIECH ZALEWSKI

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "ART-CHEM" BOGDAN WIDACKI, WOJCIECH ZALEWSKI SPÓŁKA JAWNA KRS
0000003514 NIP
5540084256 REGON
002500110