Wynajem przestrzeni handlowych i magazynowych|Komercjalizacja powierzchni handlowych i magazynowych|Obrót nieruchomościami komercyjnymi|Zarządzanie obiektami handlowymi i magazynowymi
Komart Investments to dynamicznie rozwijająca się spółka działająca w sektorze nieruchomości, specjalizująca się w wynajmie oraz komercjalizacji przestrzeni handlowych i magazynowych. Firma, zarejestrowana w 2019 roku, wywodzi się ze spółki Komart, która od 1991 roku była znana głównie z działalności związanej z gospodarką odpadami. W miarę rozwoju Komart, firma zaczęła rozszerzać swoją działalność o inwestycje w sektorze nieruchomości, co przyczyniło się do powstania Komart Investments.Komart Investments ma w swojej ofercie szeroki wachlarz usług związanych z sektorem nieruchomości. Firma zajmuje się wynajmem powierzchni handlowych i magazynowych, co pozwala na efektywne zagospodarowanie przestrzeni dla różnych branż. Dodatkowo, komercjalizacja dostępnych powierzchni handlowych i magazynowych stanowi znaczącą część ich działalności, umożliwiając klientom znalezienie odpowiednich lokalizacji dla swoich przedsiębiorstw.W obrębie działalności Komart Investments znajduje się również obrót nieruchomościami komercyjnymi. Firma posiada bogate portfolio obiektów handlowych i magazynowych w różnych lokalizacjach, takich jak Żory, Gaszowice, Knurów, Kuźnia Raciborska, Bytom, Tychy i Wieruszów. Dzięki starannej selekcji projektów oraz zarządzaniu nieruchomościami, Komart Investments oferuje klientom wysokiej jakości przestrzenie, które spełniają różnorodne potrzeby biznesowe.Komart Investments stawia na kompleksowe podejście do zarządzania nieruchomościami, od projektowania, przez budowę, aż po zarządzanie nimi. Ich działalność jest skierowana na zapewnienie optymalnych warunków dla rozwoju biznesów, co czyni ich ważnym graczem na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Komart Investments osiągnęła 27 625 683 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 261 731 zł. Pozostałe przychody to 1 363 951 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 737 176 zł.
Zysk netto wyniósł 6 524 555 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 525 137 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 27 625 683 zł w 2024 roku. • 14 385 876 zł w 2023 roku. • 10 591 027 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 304 911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 6 524 555 zł w 2024 roku. • 6 251 610 zł w 2023 roku. • 3 547 520 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Komart Investments wynosi 188 030 980 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
41 438 524 zł a 765 416 732 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 37 606 196 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 188 030 980 zł w 2024 roku. • 171 513 566 zł w 2023 roku. • 153 478 599 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Komart Investments wynosi 13,82 mln zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Komart Investments wynosi 4 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
0 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 4 os. w 2024 roku. • 3 os. w 2023 roku. • 3 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Komart Investments wynosi 2,97%. To oznacza, że firma ma szansę 2,97% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,306% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,97% w 2024 roku. • 2,99% w 2023 roku. • 3,00% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Komart Investments wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,04% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Komart Investments charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Komart Investments wynosi 5,78 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 38,27 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 38,27 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1,16 mln zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 5,78 mln zł w 2024 roku. • 6,47 mln zł w 2023 roku. • 10,26 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 289 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 38,27 mln zł w 2024 roku. • 36,51 mln zł w 2023 roku. • 35,26 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Komart Investments wyniosły
12 444 314
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Komart Investments wyniosła 223 916 495 zł.
a
ktywa trwałe to 216 660 003 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 256 493 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 223 916 495 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 191 354 183 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 562 312 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 44 783 299 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 223 916 495 zł w 2024 roku. • 192 932 982 zł w 2023 roku. • 177 128 773 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 53%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Komart Investments wyniosły 32 562 312 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 223 916 495 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 512 462 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 32 562 312 zł w 2024 roku • 10 377 592 zł w 2023 roku • 824 993 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 15% w 2024 roku • 5% w 2023 roku • 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Komart Investments wykazała przychody na poziomie 27 625 683 zł.
Organizacja zarobiła 8 936 329 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 411 774 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 524 555 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 482 355 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 2 411 774 zł w 2024 roku • 1 349 595 zł w 2023 roku • 886 814 zł w 2022 roku
Organizacja Komart Investments wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 61 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
-61
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
w terminie15-07-2025
2023
−26 dni19-06-2024
2022
−17 dni28-06-2023
2021
−3 mies. 25 dni22-06-2022
2020
−4 mies. 29 dni19-05-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie