WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PUBLICZNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organizacja Dolnośląskie Zakłady Usługowo - Dozamel osiągnęła 132 273 416 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 131 741 240 zł. Pozostałe przychody to 532 177 zł.
Całkowite koszty wyniosły 128 131 141 zł.
Zysk netto wyniósł 3 610 098 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 896 923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 132 273 416 zł w 2024 roku.
• 130 211 574 zł w 2023 roku.
• 105 676 881 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -512 650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 610 098 zł w 2024 roku.
• -1 828 656 zł w 2023 roku.
• 3 069 338 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dolnośląskie Zakłady Usługowo - Dozamel wynosi 7,47 mln zł.
EBITDA Dolnośląskie Zakłady Usługowo - Dozamel wynosi 20,79 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
337 487 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7 469 299 zł w
2024 roku.
• 198 690 zł w
2023 roku.
• 5 559 277 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
85 627 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 20 789 769 zł w
2024 roku.
• 14 903 532 zł w
2023 roku.
• 21 093 897 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dolnośląskie Zakłady Usługowo - Dozamel wynosi 203 242 225 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
36 100 985 zł a 536 637 618 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 788 592 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 203 242 225 zł w 2024 roku.
• 180 969 696 zł w 2023 roku.
• 174 512 079 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dolnośląskie Zakłady Usługowo - Dozamel wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dolnośląskie Zakłady Usługowo - Dozamel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 28 512 706
zł.
Koszty operacyjne Dolnośląskie Zakłady Usługowo - Dozamel wyniosły 124 271 941
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 333 362 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 28 512 706 zł w 2024 roku
• 24 975 572 zł w 2023 roku
• 23 038 902 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dolnośląskie Zakłady Usługowo - Dozamel wyniosła 210 054 174 zł.
a
ktywa trwałe to 179 475 375 zł.
a
ktywa obrotowe to 30 578 799 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 210 054 174 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 134 159 404 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 75 894 770 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 300 145 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 210 054 174 zł w 2024 roku.
• 210 435 707 zł w 2023 roku.
• 202 595 703 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dolnośląskie Zakłady Usługowo - Dozamel wyniosły 75 894 770 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 210 054 174 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 465 958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 75 894 770 zł w 2024 roku
• 84 886 401 zł w 2023 roku
• 80 217 741 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dolnośląskie Zakłady Usługowo - Dozamel wykazała przychody na poziomie 132 273 416 zł.
Organizacja zarobiła 5 931 495 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 321 397 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 610 098 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 39% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 65 412 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 321 397 zł w 2024 roku
• 154 289 zł w 2023 roku
• 620 942 zł w 2022 roku
Organizacja Dolnośląskie Zakłady Usługowo - Dozamel wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.