SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARZĄD REPREZENTUJE SPÓŁKĘ W SPRAWACH SĄDOWYCH ORAZ POZASĄDOWYCH. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE W KAŻDEJ SPRAWIE, ZAŚ KAŻDY Z POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE W SPRAWACH, KTÓRYCH WARTOŚĆ ZACIĄGANYCH ZOBOWIĄZAŃ LUB WARTOŚĆ DOKONANEGO ROZPORZĄDZENIA JEST MNIEJSZA LUB RÓWNA KWOCIE 50.000,00 ZŁ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH, KTÓRYCH WARTOŚĆ ZACIĄGANYCH ZOBOWIĄZAŃ LUB WARTOŚĆ DOKONANEGO ROZPORZĄDZENIA JEST WIĘKSZA NIŻ KWOTA 50.000,00 ZŁ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, PRZY CZYM DOPUSZCZALNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU ZARÓWNO Z PROKURENTEM SAMOISTNYM, JAK I Z PROKURENTEM ŁĄCZNYM
Atrakcyjne rabaty i promocje, w tym subskrypcyjne zakupy.
Edukacja klientów poprzez strefę wiedzy i artykuły poradnikowe.
Certyfikat "RZETELNA Firma" dla bezpieczeństwa zakupów.
Muscle Power jest dynamicznie rozwijającym się sklepem internetowym, który specjalizuje się w sprzedaży suplementów diety oraz zdrowej żywności. Oferta obejmuje szeroką gamę produktów, takich jak odżywki białkowe, kreatyny, aminokwasy, spalacze tłuszczu oraz preparaty wspierające regenerację organizmu. Klienci mogą również znaleźć różnorodne akcesoria treningowe, co czyni Muscle Power kompleksowym źródłem dla osób dbających o zdrowie i kondycję fizyczną.
Sklep wyróżnia się nie tylko bogatym asortymentem, ale również atrakcyjnymi promocjami, jak rabaty na zakupy w subskrypcji oraz stałe wyprzedaże. Dodatkowo, Muscle Power kładzie duży nacisk na edukację swoich klientów, oferując dostęp do strefy wiedzy i artykułów poradnikowych, które pomagają w doborze odpowiednich suplementów oraz w planowaniu zdrowego stylu życia. Warto wspomnieć, że sklep otrzymał prestiżowy certyfikat "RZETELNA Firma", co potwierdza bezpieczeństwo transakcji i wysoką jakość obsługi klienta. Sklep prowadzi także sprzedaż stacjonarną w kilku lokalizacjach, co umożliwia bezpośredni kontakt z produktami oraz doradztwo w zakupach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Muscle Power osiągnęła 61 387 987 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 61 225 940 zł. Pozostałe przychody to 162 047 zł.
Całkowite koszty wyniosły 59 385 312 zł.
Zysk netto wyniósł 1 840 628 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 378 578 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 61 387 987 zł w 2024 roku.
• 55 009 409 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 39 240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 840 628 zł w 2024 roku.
• 1 801 388 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Muscle Power wynosi 2,38 mln zł.
EBITDA Muscle Power wynosi 3,07 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
331 759 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 384 873 zł w
2024 roku.
• 2 716 632 zł w
2023 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
498 449 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 066 158 zł w
2024 roku.
• 3 564 607 zł w
2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Muscle Power wynosi 53 078 052 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 790 216 zł a 153 469 968 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 796 339 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 53 078 052 zł w 2024 roku.
• 48 281 713 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Muscle Power wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
pozostaje bez zmian
w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Muscle Power charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 051 405
zł.
Koszty operacyjne Muscle Power wyniosły 58 841 067
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 321 663 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 051 405 zł w 2024 roku
• 1 729 742 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Muscle Power wyniosła 25 307 651 zł.
a
ktywa trwałe to 7 275 337 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 032 314 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 307 651 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 386 955 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 920 696 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 781 067 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 307 651 zł w 2024 roku.
• 22 526 584 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Muscle Power wyniosły 18 920 696 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 307 651 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 265 073 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 920 696 zł w 2024 roku
• 16 655 623 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Muscle Power wykazała przychody na poziomie 61 387 987 zł.
Organizacja zarobiła 1 889 296 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 48 668 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 840 628 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -378 940 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 48 668 zł w 2024 roku
• 427 608 zł w 2023 roku
Organizacja Muscle Power wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.6%.