Personalizacja produktów poprzez druk UV, grawerowanie i inne technologie
Darmowa wizualizacja przed zamówieniem
Szybka realizacja zamówień w ciągu 7 dni roboczych
Profesjonalne doradztwo w doborze produktów
TOPGA to lider w branży gadżetów reklamowych, który oferuje szeroką gamę produktów oraz usług związanych z ich personalizacją. Firma została założona w 2015 roku i dynamicznie rozwija się, dostosowując swoje usługi do potrzeb klientów z różnych branż. TOPGA specjalizuje się w nowoczesnych technologiach takich jak druk UV, grawerowanie laserowe, termotransfer oraz sitodruk. Dzięki zaawansowanemu parkowi maszynowemu i doświadczeniu zespołu ekspertów, firma zapewnia wysoką jakość wykonania oraz ekspresową realizację zamówień. Klienci mogą korzystać z darmowej wizualizacji produktów przed dokonaniem zakupu, co zapewnia pewność, że zamówione gadżety spełnią ich oczekiwania. TOPGA kładzie nacisk na profesjonalne doradztwo, które ma na celu maksymalizację wartości zamówienia oraz dostosowanie oferty do specyficznych wymagań klientów. Wysoka jakość produktów, terminowość oraz dedykacja do zadowolenia klienta to fundamenty, na których opiera się działalność firmy, które przyczyniają się do tworzenia trwałych relacji z klientami oraz sukcesów na rynku reklamowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Topga osiągnęła 883 014 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 881 032 zł. Pozostałe przychody to 1982 zł.
Całkowite koszty wyniosły 991 567 zł.
Strata netto wyniosła 110 535 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 883 014 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 883 014 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -110 535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -110 535 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Topga wynosi 588 676 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 207 534 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 588 676 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 588 676 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Topga wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,046% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Topga charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 151 819
zł.
Koszty operacyjne Topga wyniosły 992 967
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
151 819 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 151 819 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
15.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Topga wyniosła 115 749 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3400 zł.
a
ktywa obrotowe to 112 349 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 115 749 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -10 535 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 126 284 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 115 749 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 115 749 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -95%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,049%.
Marża operacyjna wyniosła -13%.
Marża netto wyniosła -13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -95 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1049 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Topga wyniosły 126 284 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 115 749 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 109%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 126 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 126 284 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 109% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Topga wykazała przychody na poziomie 883 014 zł.
Organizacja zarobiła -110 535 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -110 535 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku