Możliwość grawerowania i dostosowywania produktów.
Produkty wysokiej jakości, dostępne w różnych kategoriach.
Szybka dostawa i bezpłatna możliwość dodania dedykacji.
MURRANO to unikalny sklep internetowy, który specjalizuje się w personalizowanych prezentach na każdą okazję. Oferta obejmuje szeroki asortyment, w tym prezenty szklane, drewniane, metalowe oraz wiele innych, które można dostosować do indywidualnych potrzeb klientów. Sklep zapewnia możliwość grawerowania, co sprawia, że każda pamiątka nabiera osobistego charakteru. Klienci mogą wybierać spośród różnych kategorii upominków, takich jak biżuteria, dekoracje, akcesoria do domu, a także artykuły spożywcze, co czyni MURRANO miejscem idealnym do znalezienia prezentu dla niejednej osoby. Sklep wyróżnia się dbałością o jakość oferowanych produktów, które są starannie selekcjonowane, co gwarantuje ich trwałość i estetykę. Dodatkowym atutem MURRANO jest szybka dostawa oraz możliwość zamówienia prezentu w formie, która zachwyci obdarowanego, niezależnie od okazji – od urodzin przez rocznice, chrzty, aż po śluby. Klient ma możliwość odnalezienia inspiracji w różnorodnych kategoriach, co ułatwia zakupy, a także oferuje opcję dostosowania dedykacji za darmo, co nadaje każdemu upominkowi wyjątkowy charakter.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Impest osiągnęła 39 890 158 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 39 890 158 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 35 874 291 zł.
Zysk netto wyniósł 4 015 867 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 256 150 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 39 890 158 zł w 2024 roku.
• 14 745 116 zł w 2023 roku.
• 35 377 859 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 704 456 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 015 867 zł w 2024 roku.
• 1 564 154 zł w 2023 roku.
• 2 606 955 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Impest wynosi 4,15 mln zł.
EBITDA Impest wynosi 4,44 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
858 277 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 149 873 zł w
2024 roku.
• 1 693 930 zł w
2023 roku.
• 2 433 319 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Impest wynosi 52 561 017 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 904 110 zł a 99 725 396 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 347 192 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 52 561 017 zł w 2024 roku.
• 22 978 901 zł w 2023 roku.
• 39 866 632 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Impest wynosi 1,94%. To oznacza, że firma ma szansę 1,94% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,94% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,93% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Impest wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Impest charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Impest wynosi 1,76 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 622 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,69 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 622 tys. zł a 3,69 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
279 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,76 mln zł w 2024 roku.
• 1,03 mln zł w 2023 roku.
• 1,2 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 622 tys. zł w 2024 roku.
• 254 tys. zł w 2023 roku.
• 365 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,69 mln zł w 2024 roku.
• 2,74 mln zł w 2023 roku.
• 2,28 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 711 466
zł.
Koszty operacyjne Impest wyniosły 35 740 285
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3 355 733 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 711 466 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Impest wyniosła 29 948 791 zł.
a
ktywa trwałe to 2 661 964 zł.
a
ktywa obrotowe to 27 286 827 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 948 791 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 205 480 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 743 311 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 279 524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 948 791 zł w 2024 roku.
• 20 438 536 zł w 2023 roku.
• 17 389 743 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Impest wyniosły 16 743 311 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 948 791 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 579 166 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 743 311 zł w 2024 roku
• 11 248 923 zł w 2023 roku
• 9 584 979 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Impest wykazała przychody na poziomie 39 890 158 zł.
Organizacja zarobiła 4 025 571 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9704 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 015 867 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4852 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9704 zł w 2024 roku
• 4303 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Impest wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wojdak Estera
posiada 500 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Wojdak Tomasz
posiada 500 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.