Stawia na jakość, funkcjonalność i indywidualny projekt
Wdraża nowoczesne technologie i ekologiczne rozwiązania
Tworzy kameralne, zielone przestrzenie mieszkalne
MORE5 Sp. z o.o. to firma deweloperska specjalizująca się w realizacji kameralnych, butikowych osiedli mieszkaniowych. Jej flagowym projektem jest Osiedle Kirasjerów, które wyróżnia się unikalnym podejściem do projektowania i budowy domów. Firma koncentruje się na tworzeniu niewielkich, starannie zaprojektowanych zespołów domów, gdzie każdy budynek traktowany jest jako indywidualne dzieło architektoniczne. W odróżnieniu od masowych inwestycji, MORE5 stawia na jakość, funkcjonalność i ergonomię, dbając o każdy detal zarówno w zakresie estetyki, jak i komfortu użytkowania.
Osiedle Kirasjerów składa się z ośmiu domów w zabudowie bliźniaczej, zaprojektowanych z myślą o wygodzie rodzin oraz harmonii z otoczeniem. Każdy dom posiada własne ogrodzenie, podjazd na trzy samochody, indywidualną furtkę i bramę wjazdową. Domy mają powierzchnię 109 m2, tarasy o powierzchni 26 m2 oraz ogrody o wielkości od 307 do 471 m2. Przemyślane układy funkcjonalne obejmują trzy sypialnie, co zapewnia komfort nawet większym rodzinom, a dodatkowa rowerownia zwiększa funkcjonalność przestrzeni.
W realizacji inwestycji zastosowano nowoczesne technologie i wysokiej klasy materiały. Domy wyposażone są w ogrzewanie podłogowe gazowe, instalacje klimatyzacji, przygotowanie pod fotowoltaikę i pompę ciepła oraz system alarmowy. Dostęp do światłowodowego internetu oraz niskoemisyjne rozwiązania grzewcze podkreślają innowacyjny charakter projektu. Szczególną uwagę poświęcono aranżacji zieleni – zachowano istniejące drzewa i żywopłoty, co pozwala mieszkańcom cieszyć się otoczeniem pełnym zieleni i światła.
Filozofia firmy opiera się na idei "slow life", co oznacza tworzenie przestrzeni sprzyjających spokojnemu, komfortowemu życiu, z dala od pośpiechu i masowości. Każdy projekt jest efektem świadomego wyboru rozwiązań architektonicznych i funkcjonalnych, które mają zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo, wygodę i poczucie wyjątkowości. MORE5 Sp. z o.o. kieruje swoją ofertę do osób poszukujących nie tylko miejsca do zamieszkania, ale także przestrzeni, która stanie się inspirującym środowiskiem do życia i rozwoju.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja More5 osiągnęła 2 562 280 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 562 263 zł. Pozostałe przychody to 16 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 066 854 zł.
Zysk netto wyniósł 495 410 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 281 140 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 562 280 zł w 2024 roku.
• 64 488 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 247 705 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 495 410 zł w 2024 roku.
• 40 123 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji More5 wynosi 4 036 614 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
346 788 zł a 6 935 738 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 018 307 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 036 614 zł w 2024 roku.
• 203 485 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji More5 wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,645% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,88% w 2024 roku.
• 2,88% w 2023 roku.
• 4,17% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji More5 wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,042% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,41% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
More5 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla More5 wynosi 109 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 77 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 162 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 77 tys. zł a 162 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
55 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 109 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 77 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 162 tys. zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 45 067
zł.
Koszty operacyjne More5 wyniosły 1 746 246
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
22 534 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 45 067 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów More5 wyniosła 3 485 565 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 485 565 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 485 565 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 462 384 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 023 181 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 742 783 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 485 565 zł w 2024 roku.
• 2 789 109 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 107%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 53.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania More5 wyniosły 3 023 181 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 485 565 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 511 590 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 023 181 zł w 2024 roku
• 2 822 240 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2024 roku
• 101% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja More5 wykazała przychody na poziomie 2 562 280 zł.
Organizacja zarobiła 571 323 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 75 913 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 495 410 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 37 957 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 75 913 zł w 2024 roku
• 4219 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku