Zastosowanie skaningu laserowego i fotogrametrii do renowacji zabytków
WROGEO, kierowane przez Marka Jędrzejczaka, to firma specjalizująca się w geodezji oraz pokrewnych dziedzinach. Oferuje kompleksową obsługę geodezyjną inwestycji, obejmującą wszystkie etapy — od koncepcji, przez projektowanie, realizację, aż po odbiory końcowe. WROGEO współpracuje zarówno z inwestorami, jak i generalnymi wykonawcami, podwykonawcami oraz innymi firmami w branży budowlanej, co pozwala na skuteczne zarządzanie projektami budowlanymi. W ramach usług firma zajmuje się także analizą sieci przesyłowych, oferując obsługę inwestycji liniowych, w tym gazociągów i sieci ciepłowniczych. Dodatkowo, WROGEO wspiera biura projektowe poprzez dostarczanie map do celów projektowych oraz inwentaryzacji architektonicznych. Wrogeo korzysta z najnowocześniejszych technologii, takich jak skanowanie laserowe 3D i fotogrametria, co pozwala na precyzyjne dokumentowanie oraz renowację zabytków. W ofercie znajduje się również pomoc dla klientów indywidualnych, która obejmuje badania stanu prawnego nieruchomości oraz wykonywanie pomiarów granicznych. WROGEO wyróżnia się dbałością o jakość świadczonych usług oraz nowoczesnym podejściem do geodezji, co czyni ją rzetelnym partnerem na rynku budowlanym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wrogeo Marek Jędrzejczak osiągnęła 2 006 558 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 006 502 zł. Pozostałe przychody to 57 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 586 301 zł.
Zysk netto wyniósł 420 201 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -72 900 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 006 558 zł w 2024 roku.
• 13 115 zł w 2023 roku.
• 2 152 359 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -29 102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 420 201 zł w 2024 roku.
• 67 918 zł w 2023 roku.
• 478 405 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wrogeo Marek Jędrzejczak wynosi 3 478 697 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
460 188 zł a 5 882 813 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 46 847 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 478 697 zł w 2024 roku.
• 381 604 zł w 2023 roku.
• 3 572 392 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wrogeo Marek Jędrzejczak wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wrogeo Marek Jędrzejczak wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wrogeo Marek Jędrzejczak charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wrogeo Marek Jędrzejczak wynosi 100 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 60 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 185 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 60 tys. zł a 185 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
15 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 100 tys. zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 71 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 60 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 45 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 185 tys. zł w 2024 roku.
• 27 tys. zł w 2023 roku.
• 96 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 745 573
zł.
Koszty operacyjne Wrogeo Marek Jędrzejczak wyniosły 1 534 217
zł.
Wynagrodzenia stanowią 49%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
40 706 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 745 573 zł w 2024 roku
• 498 463 zł w 2023 roku
• 664 160 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
49% w 2024 roku
•
38% w 2023 roku
•
40% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wrogeo Marek Jędrzejczak wyniosła 613 584 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 85 493 zł.
a
ktywa obrotowe to 528 091 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 613 584 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 613 584 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 62 289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 613 584 zł w 2024 roku.
• 560 249 zł w 2023 roku.
• 489 006 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 68%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -46 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 613 584 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -95 259 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2024 roku
• 425 331 zł w 2023 roku
• 190 518 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 19.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wrogeo Marek Jędrzejczak wykazała przychody na poziomie 2 006 558 zł.
Organizacja zarobiła 462 231 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 030 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 420 201 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 015 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 030 zł w 2024 roku
• 7154 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Wrogeo Marek Jędrzejczak wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki