DRUKARNIA FAST GRAW to dynamicznie rozwijająca się firma z siedzibą w Zamościu, oferująca szeroki wachlarz usług drukarskich i reklamowych. Specjalizuje się w druku cyfrowym i offsetowym, co pozwala jej na dostosowanie produkcji do wymagań różnych klientów. W ofercie znajdują się usługi druku wielkoformatowego, na tekstyliach, a także profesjonalne projekty graficzne, co czyni ją kompleksowym partnerem dla firm poszukujących jakościowych rozwiązań w zakresie druku. Drukarnia wyróżnia się zaawansowanym parkiem maszynowym, w tym unikatowym w regionie ploterze drukująco-tnącym Mimaki CJV150-300, który umożliwia przygotowanie materiałów najwyższej jakości. Dzięki innowacyjnym metodom, takim jak druk sublimacyjny, firma jest w stanie zrealizować projekty nietypowe oraz personalizowane, zwracając szczególną uwagę na detale. DRUKARNIA FAST GRAW nie tylko obsługuje klientów indywidualnych, ale również współpracuje z przedsiębiorstwami w zakresie produkcji materiałów reklamowych, pieczątek oraz nowoczesnych opakowań, które wyróżniają się na tle konkurencji. Celem organizacji jest dostarczenie klientom produktów, które spełniają ich potrzeby estetyczne i funkcjonalne, przy jednoczesnym dbaniu o jakość oraz terminowość realizacji zamówień.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Drukarnia Fast Graw osiągnęła 1 381 422 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 381 417 zł. Pozostałe przychody to 5 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 290 426 zł.
Zysk netto wyniósł 90 991 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 690 711 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 381 422 zł w 2024 roku.
• 661 408 zł w 2023 roku.
• 661 408 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 45 496 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 90 991 zł w 2024 roku.
• 121 498 zł w 2023 roku.
• 121 498 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Drukarnia Fast Graw wynosi 107 tys. zł.
EBITDA Drukarnia Fast Graw wynosi 138 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Drukarnia Fast Graw wynosi 1 427 548 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
142 635 zł a 3 453 554 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 713 774 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 427 548 zł w 2024 roku.
• 1 021 805 zł w 2023 roku.
• 1 021 805 zł w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Drukarnia Fast Graw wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,352% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Drukarnia Fast Graw wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Drukarnia Fast Graw charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Drukarnia Fast Graw wynosi 32 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 16 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 55 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 16 tys. zł a 55 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
16 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 32 tys. zł w 2024 roku.
• 26 tys. zł w 2023 roku.
• 26 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 16 tys. zł w 2024 roku.
• 18 tys. zł w 2023 roku.
• 18 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 55 tys. zł w 2024 roku.
• 44 tys. zł w 2023 roku.
• 44 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 277 629
zł.
Koszty operacyjne Drukarnia Fast Graw wyniosły 1 273 942
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
138 814 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 277 629 zł w 2024 roku
• 121 927 zł w 2023 roku
• 121 927 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
23% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Drukarnia Fast Graw wyniosła 412 577 zł.
a
ktywa trwałe to 131 320 zł.
a
ktywa obrotowe to 281 258 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 412 577 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 190 181 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 222 397 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 206 289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 412 577 zł w 2024 roku.
• 393 640 zł w 2023 roku.
• 393 640 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Drukarnia Fast Graw wyniosły 222 397 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 412 577 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 111 198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 222 397 zł w 2024 roku
• 267 142 zł w 2023 roku
• 267 142 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 68% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Drukarnia Fast Graw wykazała przychody na poziomie 1 381 422 zł.
Organizacja zarobiła 105 899 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 908 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 90 991 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7454 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 908 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2023 roku