ABANI to firma z siedzibą w Krotoszynie, specjalizująca się w kompleksowej obsłudze układów oczyszczania spalin w samochodach ciężarowych. Oferuje usługi takie jak regeneracja recyrkulatorów spalin EGR, filtrów cząstek stałych oraz naprawy katalizatorów. ABANI wyróżnia się na rynku polskim, ponieważ koncentruje się na pełnej naprawie usterek, a nie jedynie na usuwaniu ich objawów. Pracownicy firmy, jako doświadczeni mechanicy, doskonale rozumieją, jak ważne jest, aby pojazdy były nie tylko naprawione, ale również ich sprawność była zachowana przez dłuższy czas. ABANI dąży do nawiązywania długotrwałych relacji z klientami, oferując wsparcie techniczne przed oraz po wykonaniu usługi. Dodatkowo, firma utrzymuje zapasy części zamiennych oraz stara się realizować usługi w sposób szybki i efektywny, co w branży transportowej jest niezmiernie istotne. Dzięki temu, w wielu przypadkach, problemy techniczne mogą być rozwiązane w trakcie krótkiej przerwy kierowcy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Abani osiągnęła 3 489 486 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 471 788 zł. Pozostałe przychody to 17 698 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 876 617 zł.
Zysk netto wyniósł 595 171 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 744 743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 489 486 zł w 2024 roku.
• 571 987 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 297 586 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 595 171 zł w 2024 roku.
• -11 093 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Abani wynosi 5 148 818 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
441 809 zł a 8 723 715 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 574 409 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 148 818 zł w 2024 roku.
• 381 324 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Abani wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,039% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 694 047
zł.
Koszty operacyjne Abani wyniosły 2 810 786
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
347 023 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 694 047 zł w 2024 roku
• 13 510 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
12.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Abani wyniosła 2 078 327 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 809 526 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 268 802 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 078 327 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 589 078 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 489 249 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 039 164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 078 327 zł w 2024 roku.
• 665 483 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 101%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 50.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Abani wyniosły 1 489 249 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 078 327 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 744 625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 489 249 zł w 2024 roku
• 671 576 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 101% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Abani wykazała przychody na poziomie 3 489 486 zł.
Organizacja zarobiła 631 124 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 35 953 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 595 171 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 977 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 953 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku