ZAEL-GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0001009401 NIP 8943201383 REGON 523995452

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
640 tys.
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
3 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-122 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
2 mln
zł
Info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
WROCŁAW
Adres
UL. GRABISZYŃSKA, 163
Kod pocztowy
53-439
Rejestracja
2022-12-21
Kapitał zakładowy
150000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY TO DO SKŁADNIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY TO DO SKŁADNIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU BĄDŹ CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZENIE Z PROKURENTEM.
Branże
Handel energią elektrycznąPrzesyłanie energii elektrycznejWytwarzanie energii elektrycznejPozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowanaDziałalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczneDziałalność usługowa związana z administracyjną obsługą biuraPozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzaniaDystrybucja energii elektrycznejDziałalność holdingów finansowychDziałalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Zael-Grupa osiągnęła 2 960 016 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 2 959 639 zł. Pozostałe przychody to 376 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 3 081 784 zł.
icon custom:bullet-chevron
Strata netto wyniosła 122 145 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 480 008 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 960 016 zł w 2024 roku.
• 307 800 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -61 072 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -122 145 zł w 2024 roku.
• 8703 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Zael-Grupa wynosi 1 973 344 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 7 400 039 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 986 672 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 973 344 zł w 2024 roku.
• 269 039 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA


Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Szacowane zatrudnienie Zael-Grupa mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku.
• 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku.
• 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń dotyczących organizacji Zael-Grupa.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 17 września 2025 (MSiG nr 180/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
8 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 1295878. ZAEL-GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001009401. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.12.2022. [WR.VI NS-REJ.KRS/25593/25/983]
    Rzuć okiem MSiG 180/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WR.VI NS-REJ.KRS/25593/25/983 Nr ogłoszenia: 1295878
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 01.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. DEMIANIUK 2. ANDRZEJ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 199 (STO DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9 950,00 ZŁ. (DZIEWIĘĆ TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH) wpisać: 5. 299 (DWIEŚCIE DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14 950,00 ZŁ. (CZTERNAŚCIE TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH) 2 (dla pozycji: 1. BALSEWICZ 2. ANDRZEJ JAN 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 1801 (JEDEN TYSIĄC OSIEMSET JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 90 050,00 ZŁ. (DZIEWIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH) wpisać: 5. 2701 (DWA TYSIĄCE SIEDEMSET JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 135 050,00 ZŁ. (STO TRZYDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH) Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 100000,00 ZŁ wpisać: 1. 150000,00 ZŁ
  2. Poz. 492324. ZAEL-GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001009401. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.12.2022. [RDF/725130/25/867]
    MSiG 112/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/725130/25/867 Nr ogłoszenia: 492324
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 30.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 492323. ZAEL-GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001009401. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.12.2022. [RDF/725130/25/466]
    MSiG 112/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/725130/25/466 Nr ogłoszenia: 492323
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 30.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 30.05.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  4. Poz. 1018357. ZAEL-GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001009401. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.12.2022. [RDF/657016/24/848]
    MSiG 157/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/657016/24/848 Nr ogłoszenia: 1018357
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 13.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 07.12.2022 DO 31.12.2023
  5. Poz. 1018356. ZAEL-GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001009401. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.12.2022. [RDF/657016/24/447]
    MSiG 157/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/657016/24/447 Nr ogłoszenia: 1018356
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 13.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2024 okres OD 07.12.2022 DO 31.12.2023
  6. Poz. 185592. ZAEL-GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001009401. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.12.2022. [WR.VI NS-REJ.KRS/8795/24/183]
    Rzuć okiem MSiG 58/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WR.VI NS-REJ.KRS/8795/24/183 Nr ogłoszenia: 185592
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 13.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. DEMIANIUK 2. ANDRZEJ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 72 (SIEDEMDZIESIĄT DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3 600,00 ZŁ (TRZY TYSIĄCE SZEŚĆSET ZŁOTYCH) wpisać: 5. 199 (STO DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9 950,00 ZŁ. (DZIEWIĘĆ TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH) 2 (dla pozycji: X V. W P I S Y D 1. BALSEWICZ 2. ANDRZEJ JAN 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 528 (PIĘĆSET DWADZIEŚCIA OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 26 400,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA SZEŚĆ TYSIĘCY CZTERYSTA ZŁOTYCH) wpisać: 5. 1801 (JEDEN TYSIĄC OSIEMSET JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 90 050,00 ZŁ. (DZIEWIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH) Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 30000,00 ZŁ w sać: 1. 100000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. BALSEWICZ 2. JULIA ANNA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. MALINOWSKA 2. KATARZYNA 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE 3 1. KONOPKA 2. ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
  7. Poz. 46044. ZAEL-GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001009401. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.12.2022. [WR.VI NS-REJ.KRS/1508/24/798]
    Rzuć okiem MSiG 17/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WR.VI NS-REJ.KRS/1508/24/798 Nr ogłoszenia: 46044
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 12.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BALSEWICZ 2. ANDRZEJ JAN 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. BALSEWICZ ZAJĄC 2. JOANNA MARTA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
  8. Poz. 2759. ZAEL-GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001009401. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.12.2022. [WR.VI NS-REJ.KRS/34871/22/769]
    MSiG 2/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: WR.VI NS-REJ.KRS/34871/22/769 Nr ogłoszenia: 2759
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 21.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ZAEL-GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW 2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. GRABISZYŃSKA nr domu 163 nr lokalu 510 kod pocztowy 53-439 poczta WROCŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 07.12.2022 R. NOTARIUSZ PAWEŁ ZIEMIEŃCZUK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. NIEDZWIEDZIA 2/4A, REP. A NR 2288/2022 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. DEMIANIUK 2. ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. 72 (SIEDEMDZIESIĄT DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3 600,00 ZŁ (TRZY TYSIĄCE SZEŚĆSET ZŁOTYCH) 6. NIE X V. W P I S Y D 2 1. BALSEWICZ 2. ANDRZEJ JAN 3. [ukryto] 5. 528 (PIĘĆSET DWADZIEŚCIA OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 26 400,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA SZEŚĆ TYSIĘCY CZTERYSTA ZŁOTYCH) 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 30000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY TO DO SKŁADNIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY TO DO SKŁADNIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU BĄDŹ CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZENIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. BALSEWICZ 2. ANDRZEJ JAN 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 35 14 Z DEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ 1 2. 70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 2 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 3 2. 64 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH 4 2. 82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA 5 2. 82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 6 2. 35 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 7 2. 35 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 8 2. 35 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ 9 2. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Zael-Grupa nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zael-Grupa wynosi 1,20%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,515% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,20% w 2024 roku.
• 0,90% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Zael-Grupa charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Zael-Grupa wynosi 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 118 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 118 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 118 tys. zł w 2024 roku.
• 12 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 636 914 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Zael-Grupa wyniosły 3 062 636 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 53% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 818 457 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 636 914 zł w 2024 roku
• 65 801 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 26.7 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Zael-Grupa wyniosła 639 737 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 107 494 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 532 243 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 639 737 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to -13 442 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 653 179 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 319 868 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi -6721 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 639 737 zł sumy bilansowej i -13 442 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 515 464 zł sumy bilansowej i 38 703 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 0 zł sumy bilansowej i 0 zł kapitału własnego w 2022 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -19%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 909%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła -3%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła -4%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 454.5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Zael-Grupa wyniosły 653 179 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 639 737 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 326 590 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 653 179 zł w 2024 roku
• 476 762 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 102% w 2024 roku
• 92% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Zael-Grupa wykazała przychody na poziomie 2 960 016 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła -112 441 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 9704 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -122 145 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za -9% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4852 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9704 zł w 2024 roku
• 1101 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Handel energią elektryczną" (35.14.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Zael-Grupa wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Handel energią elektryczną".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Sprawozdania finansowe

icon custom:bullet-chevron
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 24 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 46 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
−1 mies. 16 dni
2023
−2 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Wielkość udziałów w spółce nie została ujawniona.
icon custom:bullet-chevron
Obecnie (od 01.09.2025) struktura udziałów nie jest ujawniona.
icon custom:bullet-chevron
W okresie od 13.03.2024 do 01.09.2025 najwięcej udziałów posiadał Balsewicz Andrzej (90%).
icon custom:bullet-chevron
W okresie od 21.12.2022 do 13.03.2024 najwięcej udziałów posiadał Balsewicz Andrzej (88%).

Reprezentacja


Podobne organizacje do ZAEL-GRUPA

OrganizacjaNumer KRS
1
N ENERGIA OBRÓT SP. Z O.O.
0000984471
2
SOLAR POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000815870
3
FIELDON INVESTMENTS SP. Z O.O. GRYF SP. J.
0000893801
4
SIVIS GROUP SP. Z O.O.
0001045978
5
ENERGY PRIME SP. Z O.O.
0000857105
6
BENEFIT CONSULTING GROUP SP. Z O.O.
0001039905
7
CLUBPRO SP. Z O.O.
0000557746
8
J&J HEMERA SP. Z O.O.
0000725974
9
SUN HARVEST SP. Z O.O.
0000897988
10
GASOENERGIA POLSKIE ZAKŁADY ENERGETYCZNE SP. Z O.O.
0000583971
11
SOLAR-HUB P.S.A.
0001025241
12
HAZEL SP. Z O.O.
0001049789
13
POLSKIE EKO GRUNTY PV SP. Z O.O.
0001072105
14
KONSULTO ENERGY SP. Z O.O.
0000594921
15
BUSINESS ENERGIA SP. Z O.O.
0000899104
16
KARST SP. Z O.O.
0000628781
17
TPS INVEST SP. Z O.O.
0000844297
18
GRUPA ENERGIA NOVA GE SP. Z O.O. SP. K.
0000802868
19
KSK EKO ENERGIA SP. Z O.O.
0000950254
20
POWERSUN MARTYNA SP. Z O.O.
0000595339
21
PROTON POLSKA ENERGIA SP. Z O.O.
0000894252
22
IDEA HOLDING SP. Z O.O.
0000418766
23
WAWER INWESTMENT COMPANY SP. Z O.O.
0001088374
24
ENERGY4BUSINESS SP. Z O.O.
0001105931
25
ONE ENERGY SP. Z O.O.
0000857263
26
EKO SOLAR ENERGY SP. Z O.O.
0000430900
27
ENERGY FLOW SP. Z O.O.
0000864105
28
SUNNY FARM SP. Z O.O. SP. K.
0000698407
29
GRABOWSKI GRABOWSKA INVESTMENT SP. K.
0000927559
30
MAX-ENERGY POLSKA SP. Z O.O.
0000582832