ZAEL-GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0001009401 NIP 8943201383 REGON 523995452

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
1 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
3,2 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
2 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
2,2 mln
zł
Info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
WROCŁAW
Adres
UL. GRABISZYŃSKA, 163
Kod pocztowy
53-439
Rejestracja
2022-12-21
Kapitał zakładowy
150000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY TO DO SKŁADNIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY TO DO SKŁADNIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU BĄDŹ CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZENIE Z PROKURENTEM.
Branże
Handel energią elektrycznąWytwarzanie energii elektrycznejDziałalność usługowa związana z administracyjną obsługą biuraDystrybucja energii elektrycznejPrzesyłanie energii elektrycznejDziałalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowychDziałalność holdingów finansowychDziałalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo technicznePozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowanaPozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Zael-Grupa osiągnęła 3 178 540 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 3 178 540 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 3 176 122 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 2419 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 435 370 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 178 540 zł w 2025 roku.
• 2 960 016 zł w 2024 roku.
• 307 800 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi 3142 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2419 zł w 2025 roku.
• -122 145 zł w 2024 roku.
• 8703 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Zael-Grupa wynosi 2 157 934 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 24 187 zł a 7 946 351 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 944 448 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 157 934 zł w 2025 roku.
• 1 973 344 zł w 2024 roku.
• 269 039 zł w 2023 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Zael-Grupa wynosi 29 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Zael-Grupa wynosi 41 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 29 077 zł w 2025 roku.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 40 673 zł w 2025 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie Zael-Grupa wynosi 14 osób.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 14 os. w 2025 roku.
• 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku.
• 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń dotyczących organizacji Zael-Grupa.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 17 września 2025 (MSiG nr 180/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
8 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 1295878. ZAEL-GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001009401. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.12.2022. [WR.VI NS-REJ.KRS/25593/25/983]
    Rzuć okiem MSiG 180/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WR.VI NS-REJ.KRS/25593/25/983 Nr ogłoszenia: 1295878
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 01.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. DEMIANIUK 2. ANDRZEJ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 199 (STO DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9 950,00 ZŁ. (DZIEWIĘĆ TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH) wpisać: 5. 299 (DWIEŚCIE DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14 950,00 ZŁ. (CZTERNAŚCIE TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH) 2 (dla pozycji: 1. BALSEWICZ 2. ANDRZEJ JAN 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 1801 (JEDEN TYSIĄC OSIEMSET JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 90 050,00 ZŁ. (DZIEWIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH) wpisać: 5. 2701 (DWA TYSIĄCE SIEDEMSET JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 135 050,00 ZŁ. (STO TRZYDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH) Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 100000,00 ZŁ wpisać: 1. 150000,00 ZŁ
  2. Poz. 492324. ZAEL-GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001009401. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.12.2022. [RDF/725130/25/867]
    MSiG 112/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/725130/25/867 Nr ogłoszenia: 492324
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 30.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 492323. ZAEL-GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001009401. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.12.2022. [RDF/725130/25/466]
    MSiG 112/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/725130/25/466 Nr ogłoszenia: 492323
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 30.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 30.05.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  4. Poz. 1018357. ZAEL-GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001009401. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.12.2022. [RDF/657016/24/848]
    MSiG 157/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/657016/24/848 Nr ogłoszenia: 1018357
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 13.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 07.12.2022 DO 31.12.2023
  5. Poz. 1018356. ZAEL-GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001009401. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.12.2022. [RDF/657016/24/447]
    MSiG 157/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/657016/24/447 Nr ogłoszenia: 1018356
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 13.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2024 okres OD 07.12.2022 DO 31.12.2023
  6. Poz. 185592. ZAEL-GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001009401. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.12.2022. [WR.VI NS-REJ.KRS/8795/24/183]
    Rzuć okiem MSiG 58/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WR.VI NS-REJ.KRS/8795/24/183 Nr ogłoszenia: 185592
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 13.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. DEMIANIUK 2. ANDRZEJ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 72 (SIEDEMDZIESIĄT DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3 600,00 ZŁ (TRZY TYSIĄCE SZEŚĆSET ZŁOTYCH) wpisać: 5. 199 (STO DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9 950,00 ZŁ. (DZIEWIĘĆ TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH) 2 (dla pozycji: X V. W P I S Y D 1. BALSEWICZ 2. ANDRZEJ JAN 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 528 (PIĘĆSET DWADZIEŚCIA OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 26 400,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA SZEŚĆ TYSIĘCY CZTERYSTA ZŁOTYCH) wpisać: 5. 1801 (JEDEN TYSIĄC OSIEMSET JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 90 050,00 ZŁ. (DZIEWIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH) Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 30000,00 ZŁ w sać: 1. 100000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. BALSEWICZ 2. JULIA ANNA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. MALINOWSKA 2. KATARZYNA 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE 3 1. KONOPKA 2. ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
  7. Poz. 46044. ZAEL-GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001009401. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.12.2022. [WR.VI NS-REJ.KRS/1508/24/798]
    Rzuć okiem MSiG 17/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WR.VI NS-REJ.KRS/1508/24/798 Nr ogłoszenia: 46044
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 12.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BALSEWICZ 2. ANDRZEJ JAN 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. BALSEWICZ ZAJĄC 2. JOANNA MARTA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
  8. Poz. 2759. ZAEL-GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001009401. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.12.2022. [WR.VI NS-REJ.KRS/34871/22/769]
    MSiG 2/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: WR.VI NS-REJ.KRS/34871/22/769 Nr ogłoszenia: 2759
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 21.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ZAEL-GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW 2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. GRABISZYŃSKA nr domu 163 nr lokalu 510 kod pocztowy 53-439 poczta WROCŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 07.12.2022 R. NOTARIUSZ PAWEŁ ZIEMIEŃCZUK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. NIEDZWIEDZIA 2/4A, REP. A NR 2288/2022 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. DEMIANIUK 2. ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. 72 (SIEDEMDZIESIĄT DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3 600,00 ZŁ (TRZY TYSIĄCE SZEŚĆSET ZŁOTYCH) 6. NIE X V. W P I S Y D 2 1. BALSEWICZ 2. ANDRZEJ JAN 3. [ukryto] 5. 528 (PIĘĆSET DWADZIEŚCIA OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 26 400,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA SZEŚĆ TYSIĘCY CZTERYSTA ZŁOTYCH) 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 30000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY TO DO SKŁADNIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY TO DO SKŁADNIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU BĄDŹ CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZENIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. BALSEWICZ 2. ANDRZEJ JAN 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 35 14 Z DEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ 1 2. 70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 2 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 3 2. 64 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH 4 2. 82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA 5 2. 82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 6 2. 35 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 7 2. 35 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 8 2. 35 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ 9 2. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Zael-Grupa nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zael-Grupa wynosi 3,64%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,370% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,64% w 2025 roku.
• 1,20% w 2024 roku.
• 0,90% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Zael-Grupa charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Zael-Grupa wynosi 11 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 127 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 127 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 11 tys. zł w 2025 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 127 tys. zł w 2025 roku.
• 118 tys. zł w 2024 roku.
• 12 tys. zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 139 349 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Zael-Grupa wyniosły 3 149 463 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 67,9% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 036 774 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 139 349 zł w 2025 roku
• 1 636 914 zł w 2024 roku
• 65 801 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 22,9 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 67,9% w 2025 roku
• 53,4% w 2024 roku
• 22,1% w 2023 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Zael-Grupa wyniosła 1 029 230 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa trwałe to 520 647 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 508 582 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 029 230 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to 38 977 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 990 253 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 256 883 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 137 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 1 029 230 zł sumy bilansowej i 38 977 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 639 737 zł sumy bilansowej i -13 442 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 515 464 zł sumy bilansowej i 38 703 zł kapitału własnego w 2023 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,23%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6,21%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 0,91%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 0,08%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 1 punkt procentowy rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 8 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 1 punkt procentowy rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 1,5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Zael-Grupa wyniosły 990 253 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 029 230 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96,2%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 256 746 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 990 253 zł w 2025 roku
• 653 179 zł w 2024 roku
• 476 762 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi 2 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2025 roku
• 102% w 2024 roku
• 92% w 2023 roku

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Zael-Grupa wynosi 0,51 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,18 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0, czyli same środki pieniężne pokrywają 0% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (508 582 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (990 253 zł) o 481 670 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 0,51 w 2025 roku

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Zael-Grupa wykazała przychody na poziomie 3 178 540 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 14 546 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 12 127 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2419 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 83,4% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5513 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 127 zł w 2025 roku
• 9704 zł w 2024 roku
• 1101 zł w 2023 roku

Wyniki na tle rynku "Handel energią elektryczną" (35.14.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Zael-Grupa wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Handel energią elektryczną".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 28 z 35 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 3 178 539,06
I. Przychody netto ze sprzedaży 3 178 539,06
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 3 149 393,54
I. Amortyzacja 11 595,96
II. Zużycie materiałów i energii 66 310,64
III. Usługi obce 869 119,65
IV. Wynagrodzenia 1 801 390,98
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 337 957,78
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1) 63 018,53
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 29 145,52
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 1,27
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym: 69,92
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
F. Przychody finansowe, w tym: 0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
G. Koszty finansowe, w tym: 14 531,20
I. Odsetki, w tym: (+1) 14 531,20
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G) 14 545,67
I. Podatek dochodowy 12 127,00
J. Zysk (strata) netto (H - I) 2 418,67

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Zael-Grupa składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 16 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone w terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
w terminie
2024
−1 mies. 16 dni
2023
−2 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Balsewicz Andrzej posiada 2701 udziałów, które stanowią 90% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Demianiuk Andrzej posiada 299 udziałów, które stanowią 10% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 01.09.2025 jest Balsewicz Andrzej kontrolujący 90% udziałów.
icon custom:bullet-chevron
W okresie od 13.03.2024 do 01.09.2025 najwięcej udziałów posiadał Balsewicz Andrzej (90%).
icon custom:bullet-chevron
W okresie od 21.12.2022 do 13.03.2024 najwięcej udziałów posiadał Balsewicz Andrzej (88%).

Reprezentacja


Podobne organizacje do ZAEL-GRUPA

OrganizacjaNumer KRS
1
GRUPA ENERGIA NOVA GE SP. Z O.O. SP. K.
0000802868
2
POLSKIE EKO GRUNTY PV SP. Z O.O.
0001072105
3
FBO ENERGIA SP. Z O.O.
0000170996
4
POWERMINE SP. Z O.O. SP. K.
0000762005
5
ANYWHERE.TO SP. Z O.O.
0000598501
6
ESV7 SP. Z O.O.
0000525121
7
CLUBPRO SP. Z O.O.
0000557746
8
N ENERGIA OBRÓT SP. Z O.O.
0000984471
9
TPS INVEST SP. Z O.O.
0000844297
10
BENEFIT CONSULTING GROUP SP. Z O.O.
0001039905
11
PALTRAK-ROL SP. Z O.O.
0000575008
12
PIONENERGIA SP. Z O.O.
0000529987
13
NOXO ENERGY SP. Z O.O.
0000400407
14
HAZEL SP. Z O.O.
0001049789
15
KARST SP. Z O.O.
0000628781
16
ENERGY PRIME SP. Z O.O.
0000857105
17
SOLAR POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000815870
18
HWC ENERGIA SP. Z O.O.
0000588110
19
ELION GROUP SP. Z O.O.
0000942023
20
J&J HEMERA SP. Z O.O.
0000725974
21
RES OPERATIONS 2, GORZELNIK, NENTWIG, ZIĘBIŃSKI I WSPÓLNICY
0001082898
22
FIELDON INVESTMENTS SP. Z O.O. GRYF SP. J.
0000893801
23
SIVIS GROUP SP. Z O.O.
0001045978
24
ENEGRUPA SP. Z O.O.
0000247175
25
ETM POLSKA SP. Z O.O.
0000815976
26
SUNNY FARM SP. Z O.O. SP. K.
0000698407
27
PVE 21 SP. Z O.O.
0000736644
28
PASS STREFA PRZEMYSŁOWA SP. Z O.O.
0000182101
29
ENERGYOPTIMAL MAREK KUBAT SP. K.
0001202124
30
ENERGY4BUSINESS SP. Z O.O.
0001105931