Instalacje fotowoltaiczne - projektowanie i montaż
Pompy ciepła - efektywne ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody
Broker energii - pomoc w zmianie dostawcy energii
Doradztwo energetyczne i optymalizacja kosztów energii
Współpraca z czołowymi dostawcami energii w Polsce
Enereko Solutions to firma skoncentrowana na dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań energetycznych dla swoich klientów, specjalizująca się w instalacjach fotowoltaicznych oraz pomp ciepła. Jej podstawowym celem jest pomoc w obniżeniu kosztów energii, co osiąga poprzez profesjonalne doradztwo i kompleksową obsługę w zakresie instalacji systemów odnawialnych źródeł energii. Dzięki sześciu-letniemu doświadczeniu, zespół Enereko Solutions jest w stanie dostosować swoje usługi do indywidualnych potrzeb klientów, zapewniając skuteczne i trwałe rozwiązania. W ofercie znajduje się również usługa brokera energii, która umożliwia firmom zmianę dostawcy energii, co przekłada się na dalsze oszczędności. Enereko Solutions współpracuje z największymi dostawcami energii w Polsce, co zapewnia najwyższą jakość usług. Klientów zachęca się również do zakupu instalacji, które są przyjazne dla środowiska, co wspiera zrównoważony rozwój i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Wartością dodatkową, jaką oferuje firma, jest jej zaangażowanie w ekologiczne podejście do energii, przekładające się na korzyści ekonomiczne i ochraniające środowisko.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Enereko Solutions osiągnęła 2 731 626 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 731 626 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 609 554 zł.
Zysk netto wyniósł 122 071 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 365 813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 731 626 zł w 2024 roku.
• 1 204 344 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 61 036 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 122 071 zł w 2024 roku.
• 52 159 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Enereko Solutions wynosi 139 tys. zł.
EBITDA Enereko Solutions wynosi 139 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Enereko Solutions wynosi 2 443 793 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
134 423 zł a 6 829 064 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 221 896 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 443 793 zł w 2024 roku.
• 1 054 404 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Enereko Solutions wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,430% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 2,74% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enereko Solutions wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Enereko Solutions charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Enereko Solutions wynosi 56 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 21 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 109 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 21 tys. zł a 109 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
28 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 56 tys. zł w 2024 roku.
• 23 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 21 tys. zł w 2024 roku.
• 9 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 109 tys. zł w 2024 roku.
• 48 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 229 432
zł.
Koszty operacyjne Enereko Solutions wyniosły 2 592 182
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
114 716 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 229 432 zł w 2024 roku
• 66 036 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Enereko Solutions wyniosła 353 014 zł.
a
ktywa obrotowe to 353 014 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 353 014 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 179 231 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 173 783 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 176 507 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 353 014 zł w 2024 roku.
• 133 077 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Enereko Solutions wyniosły 173 783 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 353 014 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 86 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 173 783 zł w 2024 roku
• 75 917 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Enereko Solutions wykazała przychody na poziomie 2 731 626 zł.
Organizacja zarobiła 139 443 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 372 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 122 071 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8686 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 372 zł w 2024 roku
• 6815 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Enereko Solutions wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.