MORION TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0001004965 NIP
6832075282 REGON
122000161

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
3,2 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
10,4 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
211 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
8,4 mln
Info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
ZAGÓRZE
Adres
, 204
Kod pocztowy
32-005
Rejestracja
2022-12-01
Rozpoczęcie działalności
2011-08-26
Kapitał zakładowy
100000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.morion.pl
Email
biuro@morion.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: - W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNO, DWU LUB TRZYOSOBOWY – PREZES I WICEPREZES ZARZĄDU – SAMODZIELNIE, - W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST CZTEROOSOBOWY - PREZES I WICEPREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE, A POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE BĄDŹ KAŻDY Z OSOBNA, ALE WE WSPÓŁDZIAŁANIU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM SPÓŁKI.
Branże
Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność portali internetowych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
Opis
  • Dystrybucja środków smarno-olejowych od ponad 20 lat
  • Produkty dla przemysłu i lotnictwa
  • Współpraca z renomowanymi markami, takimi jak Castrol i Shell
  • Szeroka oferta olejów, smarów i chłodziw
  • Wsparcie w doborze odpowiednich rozwiązań dla klientów

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Morion Tech osiągnęła 10 401 937 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 10 395 949 zł. Pozostałe przychody to 5989 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 10 184 837 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 211 112 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 819 957 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 401 937 zł w 2024 roku.
• 12 154 528 zł w 2023 roku.
• 762 024 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 118 826 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 211 112 zł w 2024 roku.
• 291 124 zł w 2023 roku.
• -26 539 zł w 2022 roku.

👀 Zaloguj się by zobaczyć wykres


EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Morion Tech wynosi 441 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Morion Tech wynosi 483 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 206 740 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 440 769 zł w 2024 roku.
• 613 223 zł w 2023 roku.
• 27 288 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 226 901 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 483 139 zł w 2024 roku.
• 637 799 zł w 2023 roku.
• 29 336 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Morion Tech wynosi 8 405 344 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 626 272 zł a 26 004 843 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 823 867 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 405 344 zł w 2024 roku.
• 9 735 453 zł w 2023 roku.
• 757 611 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Morion Tech wynosi 2,90%. To oznacza, że firma ma szansę 2,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,90% w 2024 roku.
• 2,89% w 2023 roku.
• 2,94% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Morion Tech wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,091% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,46% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Morion Tech charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Morion Tech wynosi 207 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 42 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 416 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 42 tys. zł a 416 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 85 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 207 tys. zł w 2024 roku.
• 222 tys. zł w 2023 roku.
• 36 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 42 tys. zł w 2024 roku.
• 58 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 416 tys. zł w 2024 roku.
• 486 tys. zł w 2023 roku.
• 97 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 786 675 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Morion Tech wyniosły 9 955 180 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 346 953 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 786 675 zł w 2024 roku
• 656 837 zł w 2023 roku
• 92 768 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Morion Tech wyniosła 3 209 216 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 158 984 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 3 050 232 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 209 216 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 835 029 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 374 187 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -475 708 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 209 216 zł w 2024 roku.
• 3 386 129 zł w 2023 roku.
• 4 160 632 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Morion Tech wyniosły 2 374 187 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 209 216 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -726 826 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 374 187 zł w 2024 roku
• 2 762 212 zł w 2023 roku
• 3 827 839 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Morion Tech wykazała przychody na poziomie 10 401 937 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 268 696 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 57 584 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 211 112 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 28 552 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 57 584 zł w 2024 roku
• 64 964 zł w 2023 roku
• 480 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Morion Tech wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kurdziel Maciej posiada 1000 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kurdziel Marek posiada 1000 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kurdziel Marek (50% udziałów)
• Kurdziel Maciej (50% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 01.12.2022 do 14.04.2023 był Kurdziel Marek kontrolując 95% udziałów.

Reprezentacja


Podobne organizacje do MORION TECH

Organizacja Numer KRS
1
DAYTONA LUBRICANTS POLSKA SP. Z O.O. SP. K.
0000445817
2
PELLIMPEX SP. Z O.O.
0000852588
3
FAMOUS.PL SP. Z O.O.
0000453780
4
PROFIT-STAT EP SZYNKIEWICZ SP. J.
0000288992
5
RASTAR - MUSIOŁ I WSPÓLNICY SP. K.
0000771530
6
SKŁAD WĘGLA NOWAK SP. J.
0000873775
7
AJP SP. Z O.O.
0000770249
8
MARKO PALIWA KASJANIUK SP. Z O.O. SP. K.
0000935889
9
SŁAWOMIR LĘDZIAK, ANNA LĘDZIAK - PRZEDSIĘBIORSTWO
0000037632
10
FAM-GAZ SP. Z O.O.
0000736583
11
ANNVA SP. Z O.O.
0000611663
12
ABDUL-PALIWA SP. Z O.O.
0000527336
13
SOKÓŁ SP. Z O.O.
0000246964
14
OIL ON SP. Z O.O.
0000618539
15
ERBE FUELS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000976415
16
EKO-GWAREK SP. Z O.O.
0000540332
17
MARROM-ENERGIA SP. Z O.O.
0000061233
18
IWMAR SP. Z O.O.
0000437529
19
AS SP. Z O.O.
0001018512
20
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "DONEX" DONOCIK
0000291248
21
FLOTLIS SP. Z O.O.
0000357820
22
NAFTEX SP. Z O.O.
0000387918
23
MUSTANK SP. Z O.O.
0000636685
24
INTER-NAFT SP. Z O.O. SP. K.
0000602674
25
C.T.L. GROUP SP. Z O.O.
0000702317
26
ALDAMAR SP. Z O.O.
0000180214
27
GASILEO SP. Z O.O.
0000974566
28
PETROTIM SP. Z O.O.
0000081162
29
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MOTOSPRZĘT" WRÓBLEWSCY
0000019285
30
CHEMIPARK TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O.
0000285807