ABDUL-PALIWA SP. Z O.O. | KRS: 0000527336

Podsumowanie

aktywa

2,8 mln

przychód

12,9 mln

zysk

123 tys.

wartość firmy

10,6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

GIERAŁCICE

Adres

, 105

Kod pocztowy

48-340

Rejestracja

2014-10-15

Rozpoczęcie działalności

2014-10-15

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Transport drogowy towarów Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Abdul-Paliwa osiągnęła 12 864 226 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 864 191 zł. Pozostałe przychody to 35 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 741 245 zł.

Zysk netto wyniósł 122 946 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 478 028 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 864 226 zł w 2024 roku.
• 19 678 781 zł w 2023 roku.
• 32 032 052 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -9704 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 122 946 zł w 2024 roku.
• 47 061 zł w 2023 roku.
• -141 119 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

23210422.82

190873.31

24261617.35

366121.43

21806748.24

178143.66

20518793.04

367757.2

27943286.19

386077.53

32032052.21

-141119.11

19678780.95

47061.15

12864226.27

122946.31

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Abdul-Paliwa wynosi 146 tys. zł.

EBITDA Abdul-Paliwa wynosi 182 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 30 241 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 145 901 zł w 2024 roku.
• 75 047 zł w 2023 roku.
• -107 821 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 34 181 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 182 415 zł w 2024 roku.
• 117 670 zł w 2023 roku.
• -67 962 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Abdul-Paliwa wynosi 10 627 550 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 229 463 zł a 32 160 566 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -881 990 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 627 550 zł w 2024 roku.
• 14 774 836 zł w 2023 roku.
• 22 786 810 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

564372.74

16801481.2

58026057.05

838963.81

18477861.1

60654043.38

972571.56

16222978.36

54516870.6

1248389.46

16398613.62

51296982.6

1537947.61

21711115.19

69858215.48

0

22786809.75

80080130.53

470611.5

14774836.04

49196952.38

1229463.1

10627549.96

32160565.67

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Abdul-Paliwa wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,64% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Abdul-Paliwa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 303 307 zł.

Koszty operacyjne Abdul-Paliwa wyniosły 12 718 290 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 22 909 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 303 307 zł w 2024 roku
• 343 123 zł w 2023 roku
• 327 394 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Abdul-Paliwa wyniosła 2 819 022 zł.

a

ktywa trwałe to 321 551 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 497 471 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 819 022 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 079 485 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 739 537 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 123 447 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 819 022 zł w 2024 roku.
• 3 122 297 zł w 2023 roku.
• 3 838 588 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1954893.36

2307066.36

2558164.17

3072814.6

4008640.35

3838588.27

3122296.61

2819021.87

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.25

0.02

0.01

0.16

0.33

0.02

0.07

0.14

0.01

0.12

0.22

0.02

0.1

0.19

0.02

0.01

-0.04

-0.07

0

0.02

0

0.04

0.06

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Abdul-Paliwa wyniosły 739 537 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 819 022 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -66 123 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 739 537 zł w 2024 roku
• 1 165 758 zł w 2023 roku
• 1 929 111 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1954893.36

1202396.37

0.62

2307066.36

1188447.94

0.52

2558164.17

1261402.09

0.49

3072814.6

1408295.32

0.46

4008640.35

1958043.54

0.49

3838588.27

1929110.57

0.5

3122296.61

1165757.76

0.37

2819021.87

739536.71

0.26

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Abdul-Paliwa wykazała przychody na poziomie 12 864 226 zł.

Organizacja zarobiła 122 946 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 122 946 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -23 153 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 10 607 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

162070

86482

42226

92113

98656

0

10607

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja Abdul-Paliwa wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.74242

0.75719

0.5994

0.50624

0.46708

0.58162

0.77114

0.685

0.90157

0.81932

0.76362

0.62986

0.41478

0.65461

0.59639

0.87061

0.75641

0.86887

0.74823

0.74035

0.64352

0.37867

0.48046

0.41683

0.72303

0.60385

0.80984

0.77754

0.73867

0.65618

0.37626

0.56966

0.51109

0.77983

0.63699

0.84765

0.71308

0.7381

0.67581

0.41309

0.31456

0.41152

0.64969

0.55069

0.80534

0.04802

0.72459

0.65066

0.45308

0.19461

0.17998

0.14632

0.09084

0

0.60145

0.69325

0.61018

0.40299

0.28235

0.26955

0.5284

0.4249

0.63974

0.63526

0.62096

0.57649

0.32081

0.43105

0.35723

0.59195

0.48226

0

Powiązania

L RENATA - reprezentacja, wspólnik

L PIOTR - wspólnik

L JUSTYNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.10.2014

L Renata

Grudzień 1982

Osoba

wspólnik

15.10.2014

L Piotr

Grudzień 1990

Osoba

wspólnik

15.10.2014

L Justyna

Wrzesień 1992

Osoba

reprezentacja

15.10.2014

01.02.2018

L Mariusz

Maj 1978

Osoba

reprezentacja

01.02.2018

L Renata

Grudzień 1982

Osoba

Udziałowcy

Leśny Renata posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.

Leśny Justyna posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.

Leśny Piotr posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.

Podobne organizacje do ABDUL-PALIWA

	Organizacja	Numer KRS
1	JACKPOL SP. Z O.O.	0000643722
2	SKŁAD WĘGLA NOWAK SP. J.	0000873775
3	ZARĘBA SP. Z O.O. SP. K.	0000507436
4	STACJA PALIW WIG WARACCY I GRODZCY SP. J.	0000296393
5	GOLDEN STONE SP. Z O.O. SP. K.	0000532039
6	PETROLINE SP. Z O.O.	0000568373
7	INTANK SP. Z O.O. SP. K.	0000583139
8	"KARIMA-BIS" M.KAROŃ, K.KAROŃ SP. Z O.O.	0001057152
9	MEDEX SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000430879
10	TOMA TRANS SP. Z O.O.	0000325813
11	PHT "SWATOWSKI" SWATOWSKI CZESŁAW SP. J.	0000076278
12	RASTAR - MUSIOŁ I WSPÓLNICY SP. K.	0000771530
13	MEGA-TECH SP. Z O.O.	0000150311
14	DREWNUT SP. Z O.O.	0001008866
15	TRANSMIL SP. Z O.O.	0001010263
16	PROFIT-STAT EP SZYNKIEWICZ SP. J.	0000288992
17	OIL ON SP. Z O.O.	0000618539
18	DAYTONA LUBRICANTS POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000445817
19	HERMES SID SP. Z O.O.	0001031978
20	BETKOM SP. Z O.O. SP. K.	0000332052
21	PRZEDSIĘBIORSTWO GAZYFIKACJI BEZPRZEWODOWEJ ZALGAZ JAN	0000014416
22	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "CEPEN" SP. Z O.O.	0000070976
23	NAFTEX SP. Z O.O.	0000387918
24	TRANS-JAN JAN SOMINKA SP. Z O.O.	0000866644
25	CHEMOIL SP. Z O.O.	0000877117
26	STABOS SP. Z O.O.	0000183250
27	KOLMET SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA	0000077577
28	PETRO MAX SPÓŁKA AKCYJNA S.K.A.	0000477480
29	OIL TORUŃ SP. Z O.O.	0000297353
30	PAMED PATRYK WITASIK S.K.A.	0000959658

ABDUL-PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000527336 NIP 7532435630 REGON 161611598

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ABDUL-PALIWA

ABDUL-PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000527336 NIP
7532435630 REGON
161611598