Usługi rozwoju oprogramowania|Projektowanie UI/UX oraz aplikacji mobilnych|Tworzenie prototypów MVP|Zapewnienie jakości i testowanie oprogramowania|Współpraca w modelach wsparcia i Agile
Darly Solutions to firma zajmująca się tworzeniem oprogramowania oraz projektowaniem interfejsów użytkownika i doświadczeń użytkowników (UI/UX). Specjalizuje się w dostosowanych do potrzeb klientów rozwiązaniach z zakresu rozwoju oprogramowania, które wspierają różne branże i pomagają firmom zwiększyć efektywność operacyjną oraz osiągnąć sukces rynkowy. W ofercie znajdują się usługi takie jak projektowanie oraz rozwój aplikacji webowych i mobilnych, tworzenie prototypów MVP (Minimum Viable Product), a także działania związane z zapewnieniem jakości i testowaniem oprogramowania. Darly Solutions kładzie nacisk na tworzenie intuicyjnych interfejsów, które angażują użytkowników, przeprowadzając ich przez proces zakupu i interakcji. Proces pracy firmy obejmuje kilka etapów, począwszy od konsultacji i definiowania celów, przez projektowanie, rozwój, testowanie, aż po finalną dostawę projektu. Darly Solutions realizuje projekty w różnych branżach, w tym w sektorze finanse (FinTech), technologii zdrowotnej (MedTech), oraz produkcji, co czyni ją wszechstronnym partnerem w zakresie tworzenia oprogramowania. Dodatkowo, jako partner w rozwoju, firma proponuje różnorodne modele współpracy, takie jak wsparcie zespołów developerskich, dedykowane zespoły Agile oraz projekty oparte na wynikach. Dzięki umiejętnościom zespołu i elastyczności w podejściu do zadań, Darly Solutions zyskała liczne pozytywne opinie klientów, co potwierdza wysoką jakość realizowanych projektów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Darly Solutions osiągnęła 5 184 149 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 184 136 zł. Pozostałe przychody to 13 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 022 884 zł.
Zysk netto wyniósł 161 252 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 728 050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 184 149 zł w 2024 roku. • 2 849 237 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 53 751 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 161 252 zł w 2024 roku. • -134 408 zł w 2023 roku. • -12 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Darly Solutions wynosi 4 124 979 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
23 873 zł a 12 960 371 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 374 993 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 124 979 zł w 2024 roku. • 1 899 492 zł w 2023 roku. • 3741 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Darly Solutions wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,574% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,84% w 2024 roku. • 2,85% w 2023 roku. • 4,56% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Darly Solutions wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,06% w 2024 roku. • 0,38% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Darly Solutions charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Darly Solutions wynosi 74 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 6 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 207 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 6 tys. zł a 207 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
25 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 74 tys. zł w 2024 roku. • 14 tys. zł w 2023 roku. • 0 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 6 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 207 tys. zł w 2024 roku. • 112 tys. zł w 2023 roku. • 2 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
17 422
zł.
Koszty operacyjne Darly Solutions wyniosły
4 980 925
zł.
Wynagrodzenia stanowią
0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5807 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 17 422 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Darly Solutions wyniosła 282 123 zł.
a
ktywa obrotowe to 282 123 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 282 123 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 31 831 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 250 292 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 94 041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 282 123 zł w 2024 roku. • 196 154 zł w 2023 roku. • 5000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 57%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 507%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 169 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Darly Solutions wyniosły 250 292 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 282 123 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 83 431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 250 292 zł w 2024 roku • 325 575 zł w 2023 roku • 12 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 89% w 2024 roku • 166% w 2023 roku • 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Darly Solutions wykazała przychody na poziomie 5 184 149 zł.
Organizacja zarobiła 176 485 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 233 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 161 252 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5078 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 15 233 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku