HNS Systems to dynamicznie rozwijająca się firma specjalizująca się w outsourcingu IT, oferująca kompleksowe rozwiązania teleinformatyczne dla różnorodnych przedsiębiorstw, w tym małych, średnich i dużych. W ramach swojej działalności firma zapewnia zarządzanie oraz wsparcie techniczne dotyczące infrastruktury IT, co pozwala klientom skoncentrować się na swojej podstawowej działalności. HNS Systems wyróżnia się na rynku dzięki profesjonalnemu zespołowi ekspertów, którzy dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu są w stanie dostarczyć usługi o wysokim standardzie. Oferta firmy obejmuje m.in. administrację systemami informatycznymi, programowanie dedykowanych rozwiązań, oraz wsparcie techniczne. HNS Systems dąży do zapewnienia ciągłej i fachowej obsługi swoich klientów, gwarantując przy tym stały monitoring systemów teleinformatycznych. W ramach oferowanych usług firma proponuje również projektowanie aplikacji mobilnych i realizację kampanii reklamowych w Internecie, co czyni ją wszechstronnym partnerem w obszarze technologii informatycznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja HNS Systems osiągnęła 5 010 095 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 009 059 zł. Pozostałe przychody to 1035 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 000 208 zł.
Zysk netto wyniósł 8851 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 477 586 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 010 095 zł w 2024 roku.
• 3 943 642 zł w 2023 roku.
• 3 516 398 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3886 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8851 zł w 2024 roku.
• 101 161 zł w 2023 roku.
• 65 076 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT HNS Systems wynosi 15 tys. zł.
EBITDA HNS Systems wynosi 15 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4667 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 15 187 zł w
2024 roku.
• 118 162 zł w
2023 roku.
• 80 217 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji HNS Systems wynosi 4 056 157 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
88 509 zł a 12 525 237 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 320 810 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 056 157 zł w 2024 roku.
• 3 707 792 zł w 2023 roku.
• 3 202 751 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji HNS Systems wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
HNS Systems charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 436 866
zł.
Koszty operacyjne HNS Systems wyniosły 4 993 873
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
62 409 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 436 866 zł w 2024 roku
• 323 636 zł w 2023 roku
• 227 104 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów HNS Systems wyniosła 1 252 581 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 252 581 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 252 581 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 907 588 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 344 993 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 252 581 zł w 2024 roku.
• 1 412 244 zł w 2023 roku.
• 1 073 678 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania HNS Systems wyniosły 344 993 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 252 581 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 892 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 344 993 zł w 2024 roku
• 513 507 zł w 2023 roku
• 276 102 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja HNS Systems wykazała przychody na poziomie 5 010 095 zł.
Organizacja zarobiła 17 702 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8851 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8851 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 50% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1264 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8851 zł w 2024 roku
• 4994 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Adamczyk Paweł
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Cybulski Antoni
posiada b.d. udziałów,
które stanowią NaN% firmy.
Największym udziałowcem od 14.07.2025 jest
Adamczyk Paweł
kontrolujący 50% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.12.2018 do 14.07.2025:
• Adamczyk Paweł (50% udziałów)
• Cybulski Kazimierz (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.06.2011 do 06.12.2018:
• Adamczyk Paweł (33% udziałów)
• Michaeli Piotr (33% udziałów)
• Cybulski Kazimierz (33% udziałów)