AQUA-INSTAL P. MAZUREK K. OLESZKIEWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000990116 NIP
7441809846 REGON
281487369

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
20,7 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
44 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
1,8 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
42,2 mln
Info
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Miejscowość
IŁAWA
Adres
UL. ZIEMOWITA, 12
Kod pocztowy
14-200
Rejestracja
2022-09-01
Rozpoczęcie działalności
2013-04-10
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Strona www
www.aqua-instal.pl
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE
Branże
Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
Opis
  • Specjalizacja w systemach grzewczych, instalacyjnych i sanitarnych.
  • Doradztwo dla instalatorów oraz indywidualnych klientów.
  • Oferowanie ekologicznych systemów OZE.
  • Szkolenia dla współpracujących firm oraz instalatorów.
  • Członkostwo w Grupie Polskie Hurtownie Instalacyjne.

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Aqua-Instal P. Mazurek K. Oleszkiewicz osiągnęła 43 974 575 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 43 974 535 zł. Pozostałe przychody to 39 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 42 142 616 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 1 831 919 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 378 297 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 43 974 575 zł w 2024 roku.
• 39 180 046 zł w 2023 roku.
• 16 013 953 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -357 222 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 831 919 zł w 2024 roku.
• 2 125 174 zł w 2023 roku.
• 1 990 407 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Aqua-Instal P. Mazurek K. Oleszkiewicz wynosi 2,31 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Aqua-Instal P. Mazurek K. Oleszkiewicz wynosi 2,58 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 210 323 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 309 683 zł w 2024 roku.
• 2 943 410 zł w 2023 roku.
• 2 565 131 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 175 310 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 579 998 zł w 2024 roku.
• 3 278 139 zł w 2023 roku.
• 2 645 482 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Aqua-Instal P. Mazurek K. Oleszkiewicz wynosi 42 220 593 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 576 533 zł a 109 936 437 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 224 593 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 42 220 593 zł w 2024 roku.
• 38 823 319 zł w 2023 roku.
• 21 244 060 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aqua-Instal P. Mazurek K. Oleszkiewicz wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,023% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Aqua-Instal P. Mazurek K. Oleszkiewicz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 292 595 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Aqua-Instal P. Mazurek K. Oleszkiewicz wyniosły 41 664 853 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 399 185 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 292 595 zł w 2024 roku
• 1 683 673 zł w 2023 roku
• 515 182 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Aqua-Instal P. Mazurek K. Oleszkiewicz wyniosła 20 693 471 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 4 000 678 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 16 692 792 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 693 471 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 7 435 377 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 258 093 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 739 554 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 693 471 zł w 2024 roku.
• 18 347 994 zł w 2023 roku.
• 20 334 745 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Aqua-Instal P. Mazurek K. Oleszkiewicz wyniosły 13 258 093 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 693 471 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -684 377 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 258 093 zł w 2024 roku
• 12 744 535 zł w 2023 roku
• 16 859 460 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Aqua-Instal P. Mazurek K. Oleszkiewicz wykazała przychody na poziomie 43 974 575 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 2 207 828 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 375 909 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 831 919 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 125 303 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 375 909 zł w 2024 roku
• 624 355 zł w 2023 roku
• 468 656 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego" (46.74.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Aqua-Instal P. Mazurek K. Oleszkiewicz wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do AQUA-INSTAL P. MAZUREK K. OLESZKIEWICZ

Organizacja Numer KRS
1
METALZBYT POLSKA SP. Z O.O.
0000024800
2
METALZBYT SP. Z O.O.
0000019440
3
AGLOMER SP. Z O.O.
0000183183
4
B&B BACHMIŃSCY SP. J.
0000010448
5
KERMI SP. Z O.O.
0000186439
6
RYMAX CHOROBIK WOJTYCZA SP. J.
0000118724
7
WIZBAR WIZE SP. K.
0000948539
8
DELMET SENFTLEBEN S.K.A.
0000965613
9
PMS FASTNERS SP. Z O.O.
0000988145
10
SANET J. A. SZOSTAK SP. J.
0000092324
11
THI.ECO SP. Z O.O.
0000088504
12
AQUA TEAM GRUPA SBS PIOTR TOBOLSKI SP. K.
0000932545
13
LECH CENTRUM SP. Z O.O.
0000269700
14
REM ELBLĄG SP. Z O.O.
0000006519
15
SFS GROUP SP. Z O.O.
0000092587
16
"MCALPINE POLSKA" KRYSIAK SP. J.
0000084028
17
ZPUH "MINI ZAP" B I K ŁEPKOWICZ, A.ROGUSZNA SP. J.
0000077703
18
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "KOMES" SP. Z O.O.
0000117594
19
EMKA-POLSKA SP. Z O.O.
0000208535
20
ZAMKON ARMATURA I TECHNOLOGIE SP. Z O.O.
0000943559
21
MAK ARMATURA SP. Z O.O. SP. K.
0000785943
22
TENTE SP. Z O.O.
0000279145
23
SMARTT SP. Z O.O.
0000506745
24
SOFE-GROUP POLAND SP. Z O.O.
0000624613
25
POL-PLUS SYSTEMY GRZEWCZE SP. Z O.O.
0000183506
26
NIBCO SP. Z O.O.
0000039964
27
BOLLHOFF TECHNIKA ŁĄCZENIA SP. Z O.O.
0000234136
28
GRUPA KONSULTINGOWO - INŻYNIERYJNA KOMPLEKS S.A.
0000369499
29
CUPRUM HURTOWNIA INSTALACYJNO-SANITARNA ŚNIEŻKO
0000667504
30
SPARTA SP. Z O.O.
0000181851