Produkcja i sprzedaż pompowych agregatów wysokociśnieniowych
Serwis pomp i agregatów, w tym naprawy i przeglądy
Dystrybucja pomp nurnikowych firmy Speck-Triplex Pumpen
Agregaty do prób ciśnieniowych i do wytwornic pary
Akcesoria wysokociśnieniowe i dostosowane rozwiązania na specjalne zamówienia
Firma J.J. Krupiński jest uznanym dystrybutorem oraz producentem agregatów wysokociśnieniowych i pomp niemieckiej marki Speck-Triplex Pumpen. Działalność firmy rozpoczęła się po podziale wcześniejszego przedsiębiorstwa E.A. Krupiński, a od 1994 roku jej współpraca z niemieckim producentem umożliwiła dostarczanie na rynek wysokiej jakości urządzeń i rozwiązań. W ofercie znajdują się różnorodne pompy nurnikowe, agregaty do prób ciśnieniowych oraz urządzenia przeznaczone do wytwornic pary. J.J. Krupiński kładzie duży nacisk na jakość i wydajność swoich produktów, co zapewnia długowieczność i efektywność ich stosowania. Unikalnym aspektem działalności firmy jest możliwość produkcji agregatów dostosowanych do specyficznych potrzeb klientów, w tym wykorzystywanie technologii umożliwiającej pracę pod wysokim ciśnieniem, aż do 1200 barów. Dodatkowo, J.J. Krupiński oferuje kompleksowe usługi serwisowe, które obejmują naprawy i przeglądy pomp oraz agregatów, co sprawia, że są oni partnerem godnym zaufania dla wielu branż, w tym przemysłowych i chemicznych. Przykładają dużą wagę do obsługi klienta, oferując fachowe doradztwo przy doborze odpowiednich rozwiązań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja J.J. Krupiński osiągnęła 3 942 538 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 940 319 zł. Pozostałe przychody to 2219 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 369 684 zł.
Zysk netto wyniósł 570 635 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 515 973 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 942 538 zł w 2023 roku.
• 3 240 383 zł w 2022 roku.
• 3 636 790 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 44 745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 570 635 zł w 2023 roku.
• 313 854 zł w 2022 roku.
• 585 343 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT J.J. Krupiński wynosi 631 tys. zł.
EBITDA J.J. Krupiński wynosi 657 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
55 204 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 631 176 zł w
2023 roku.
• 358 153 zł w
2022 roku.
• 637 127 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
58 295 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 657 267 zł w
2023 roku.
• 377 721 zł w
2022 roku.
• 638 775 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji J.J. Krupiński wynosi 5 838 915 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
928 015 zł a 9 856 344 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 649 249 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 838 915 zł w 2023 roku.
• 3 915 711 zł w 2022 roku.
• 5 209 405 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji J.J. Krupiński wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji J.J. Krupiński wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
J.J. Krupiński charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla J.J. Krupiński wynosi 193 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 95 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 426 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 95 tys. zł a 426 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
24 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 193 tys. zł w 2023 roku.
• 116 tys. zł w 2022 roku.
• 132 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 95 tys. zł w 2023 roku.
• 54 tys. zł w 2022 roku.
• 96 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 426 tys. zł w 2023 roku.
• 217 tys. zł w 2022 roku.
• 207 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 344 667
zł.
Koszty operacyjne J.J. Krupiński wyniosły 3 309 143
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
57 445 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 344 667 zł w 2023 roku
• 327 018 zł w 2022 roku
• 302 293 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów J.J. Krupiński wyniosła 1 762 908 zł.
a
ktywa trwałe to 19 568 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 743 340 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 762 908 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 237 353 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 525 555 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 214 386 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 762 908 zł w 2023 roku.
• 1 475 254 zł w 2022 roku.
• 1 489 985 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania J.J. Krupiński wyniosły 525 555 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 762 908 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 46 005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 525 555 zł w 2023 roku
• 808 537 zł w 2022 roku
• 898 642 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja J.J. Krupiński wykazała przychody na poziomie 3 942 538 zł.
Organizacja zarobiła 570 635 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 570 635 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja J.J. Krupiński wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki