Produkcja i sprzedaż pompowych agregatów wysokociśnieniowych
Serwis pomp i agregatów, w tym naprawy i przeglądy
Dystrybucja pomp nurnikowych firmy Speck-Triplex Pumpen
Agregaty do prób ciśnieniowych i do wytwornic pary
Akcesoria wysokociśnieniowe i dostosowane rozwiązania na specjalne zamówienia
Firma J.J. Krupiński jest uznanym dystrybutorem oraz producentem agregatów wysokociśnieniowych i pomp niemieckiej marki Speck-Triplex Pumpen. Działalność firmy rozpoczęła się po podziale wcześniejszego przedsiębiorstwa E.A. Krupiński, a od 1994 roku jej współpraca z niemieckim producentem umożliwiła dostarczanie na rynek wysokiej jakości urządzeń i rozwiązań. W ofercie znajdują się różnorodne pompy nurnikowe, agregaty do prób ciśnieniowych oraz urządzenia przeznaczone do wytwornic pary. J.J. Krupiński kładzie duży nacisk na jakość i wydajność swoich produktów, co zapewnia długowieczność i efektywność ich stosowania. Unikalnym aspektem działalności firmy jest możliwość produkcji agregatów dostosowanych do specyficznych potrzeb klientów, w tym wykorzystywanie technologii umożliwiającej pracę pod wysokim ciśnieniem, aż do 1200 barów. Dodatkowo, J.J. Krupiński oferuje kompleksowe usługi serwisowe, które obejmują naprawy i przeglądy pomp oraz agregatów, co sprawia, że są oni partnerem godnym zaufania dla wielu branż, w tym przemysłowych i chemicznych. Przykładają dużą wagę do obsługi klienta, oferując fachowe doradztwo przy doborze odpowiednich rozwiązań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja J.J. Krupiński osiągnęła 3 804 222 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 804 222 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 407 985 zł.
Zysk netto wyniósł 396 237 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 422 503 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 804 222 zł w 2024 roku.
• 3 942 538 zł w 2023 roku.
• 3 240 383 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 396 237 zł w 2024 roku.
• 570 635 zł w 2023 roku.
• 313 854 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT J.J. Krupiński wynosi 442 tys. zł.
EBITDA J.J. Krupiński wynosi 465 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
20 252 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 441 718 zł w
2024 roku.
• 631 176 zł w
2023 roku.
• 358 153 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
22 524 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 465 162 zł w
2024 roku.
• 657 267 zł w
2023 roku.
• 377 721 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji J.J. Krupiński wynosi 5 213 110 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 092 015 zł a 9 510 555 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 467 098 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 213 110 zł w 2024 roku.
• 5 838 915 zł w 2023 roku.
• 3 915 711 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji J.J. Krupiński wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji J.J. Krupiński wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
J.J. Krupiński charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla J.J. Krupiński wynosi 199 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 66 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 493 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 66 tys. zł a 493 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
22 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 199 tys. zł w 2024 roku.
• 193 tys. zł w 2023 roku.
• 116 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 66 tys. zł w 2024 roku.
• 95 tys. zł w 2023 roku.
• 54 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 493 tys. zł w 2024 roku.
• 426 tys. zł w 2023 roku.
• 217 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 397 188
zł.
Koszty operacyjne J.J. Krupiński wyniosły 3 362 504
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
56 741 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 397 188 zł w 2024 roku
• 344 667 zł w 2023 roku
• 327 018 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów J.J. Krupiński wyniosła 1 699 243 zł.
a
ktywa trwałe to 48 326 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 650 916 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 699 243 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 456 020 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 243 222 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 174 665 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 699 243 zł w 2024 roku.
• 1 762 908 zł w 2023 roku.
• 1 475 254 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania J.J. Krupiński wyniosły 243 222 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 699 243 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -900 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 243 222 zł w 2024 roku
• 525 555 zł w 2023 roku
• 808 537 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja J.J. Krupiński wykazała przychody na poziomie 3 804 222 zł.
Organizacja zarobiła 440 979 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 44 742 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 396 237 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6392 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 742 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja J.J. Krupiński wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki