Organizacja Cx-80 polska agata nadera, dariusz nadera osiągnęła 14 194 073 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 163 990 zł. Pozostałe przychody to 30 084 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 595 293 zł.
Zysk netto wyniósł 568 697 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -14 847 872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 194 073 zł w 2022 roku.
• 29 041 945 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4 922 451 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 568 697 zł w 2022 roku.
• 5 491 148 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cx-80 polska agata nadera, dariusz nadera wynosi 12 240 149 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
502 647 zł a 35 485 184 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -32 275 762 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 240 149 zł w 2022 roku.
• 44 515 911 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cx-80 polska agata nadera, dariusz nadera wyniosła 28 450 372 zł.
a
ktywa trwałe to 10 558 962 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 891 410 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 450 372 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 670 197 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 780 176 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 127 068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 450 372 zł w 2022 roku.
• 29 577 440 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 85%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -44.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cx-80 polska agata nadera, dariusz nadera wyniosły 27 780 176 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 450 372 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 456 100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 780 176 zł w 2022 roku
• 25 324 076 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2022 roku
• 86% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cx-80 polska agata nadera, dariusz nadera wykazała przychody na poziomie 14 194 073 zł.
Organizacja zarobiła 801 277 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 232 580 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 568 697 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 232 580 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 232 580 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Cx-80 polska agata nadera, dariusz nadera wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do CX-80 POLSKA AGATA NADERA, DARIUSZ NADERA