CISZEWSKI I WSPÓLNICY SP. Z O.O. | KRS: 0000497972

Podsumowanie

aktywa

6,8 mln

przychód

20,9 mln

zysk

418 tys.

wartość firmy

20,5 mln

Branża główna: Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

DOMANIEWSKA, 47

Kod pocztowy

02-672

Rejestracja

2014-02-14

Rozpoczęcie działalności

2014-02-14

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ciszewski I Wspólnicy osiągnęła 20 944 633 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 20 942 383 zł. Pozostałe przychody to 2249 zł.

Całkowite koszty wyniosły 20 523 902 zł.

Zysk netto wyniósł 418 481 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 081 279 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 944 633 zł w 2024 roku.
• 28 451 586 zł w 2023 roku.
• 38 703 804 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 21 356 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 418 481 zł w 2024 roku.
• -185 893 zł w 2023 roku.
• 94 428 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

13375678.34

268987.02

17485492.72

176709.83

20279284.63

484924

21251483.52

290189.93

29131168.27

443560.08

38703803.61

94428.38

28451585.98

-185892.61

20944632.53

418481.35

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ciszewski I Wspólnicy wynosi 504 tys. zł.

EBITDA Ciszewski I Wspólnicy wynosi 737 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 13 356 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 504 122 zł w 2024 roku.
• -139 387 zł w 2023 roku.
• 167 609 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 33 316 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 737 226 zł w 2024 roku.
• 191 490 zł w 2023 roku.
• 507 234 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ciszewski I Wspólnicy wynosi 20 537 038 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 184 814 zł a 52 361 581 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 990 821 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 537 038 zł w 2024 roku.
• 23 553 887 zł w 2023 roku.
• 30 905 832 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2689870.2

13601290.36

33439195.85

1767098.3

16104590.22

43713731.8

4134448.75

19593667.84

50698211.57

2901899.3

19668955.85

53128708.8

4435600.8

25849780.43

72827920.67

944283.8

30905831.81

96759509.03

0

23553887.08

71128964.95

4184813.5

20537037.86

52361581.33

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ciszewski I Wspólnicy wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,52% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ciszewski I Wspólnicy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 784 581 zł.

Koszty operacyjne Ciszewski I Wspólnicy wyniosły 20 438 261 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 89 209 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 784 581 zł w 2024 roku
• 806 416 zł w 2023 roku
• 725 940 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ciszewski I Wspólnicy wyniosła 6 818 926 zł.

a

ktywa trwałe to 1 120 493 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 698 433 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 818 926 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 533 365 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 285 561 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 105 039 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 818 926 zł w 2024 roku.
• 8 053 257 zł w 2023 roku.
• 8 461 955 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6083656.75

5799659.31

6468319.28

6631100.06

7605230.67

8461955.17

8053256.93

6818926.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.06

0.03

0.02

0.03

0.04

0.02

0.01

0.07

0.09

0.04

0.02

0.04

0.05

0.02

0.01

0.06

0.07

0.02

0.01

0

-0.02

-0.03

0

-0.01

0.06

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ciszewski I Wspólnicy wyniosły 285 561 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 818 926 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -141 019 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 285 561 zł w 2024 roku
• 1 938 373 zł w 2023 roku
• 2 161 178 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6083656.75

1272692.24

0.21

5799659.31

811984.97

0.14

6468319.28

955720.94

0.15

6631100.06

843712.79

0.13

7605230.67

1398882.32

0.18

8461955.17

2161178.44

0.26

8053256.93

1938372.81

0.24

6818926.35

285560.88

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ciszewski I Wspólnicy wykazała przychody na poziomie 20 944 633 zł.

Organizacja zarobiła 519 407 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 100 926 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 418 481 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4214 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 100 926 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 42 827 zł w 2022 roku

Wartość

71427

42448

144189

113388

115171

42827

0

100926

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej" (19.20.Z)

dane za rok

Organizacja Ciszewski I Wspólnicy wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 10% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.68085

0.71429

0.6383

0.33721

0.43939

0.46774

0.62069

0.50575

0.7284

0.70755

0.72816

0.65094

0.23469

0.3662

0.36765

0.60606

0.47475

0.70652

0.77451

0.73469

0.64706

0.22449

0.48

0.48529

0.73737

0.52525

0.76136

0.75229

0.78302

0.66972

0.17708

0.41892

0.42647

0.6701

0.46392

0.7766

0.72222

0.79048

0.67593

0.23762

0.44737

0.31746

0.65049

0.48039

0.76344

0.6381

0.81818

0.67619

0.2766

0.31429

0.22951

0.5567

0.41053

0.66667

0.09709

0.75258

0.6699

0.30526

0.31343

0.31667

0.25773

0.13402

0

0.72619

0.70886

0.61905

0.1

0.49153

0.36538

0.67901

0.50617

0.71429

Powiązania

M PAULINA - wspólnik

C ROBERT - reprezentacja

C ALEKSANDRA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.02.2014

21.04.2015

C Robert

Maj 1963

Osoba

wspólnik

08.02.2017

M Paulina

Sierpień 1986

Osoba

wspólnik

14.02.2014

08.02.2017

M Paulina

Sierpień 1986

Osoba

wspólnik

14.02.2014

21.04.2015

C Aleksandra

Luty 1961

Osoba

wspólnik

08.02.2017

C Aleksandra

Luty 1961

Osoba

prokurent

23.03.2015

21.03.2018

C Robert

Maj 1963

Osoba

reprezentacja

14.02.2014

03.02.2025

M Paulina

Sierpień 1986

Osoba

reprezentacja

03.02.2025

C Robert

Maj 1963

Osoba

Udziałowcy

Mieczkowska Paulina posiada 60 udziałów, które stanowią b.d.% firmy.

Ciszewska Aleksandra posiada 40 udziałów, które stanowią b.d.% firmy.

Największym udziałowcem od 08.02.2017 jest Ciszewski Robert kontrolujący 0% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.04.2015 do 08.02.2017:
• Ciszewska Aleksandra (0% udziałów)
• Ciszewski Robert (0% udziałów)

W okresie od 14.02.2014 do 21.04.2015 najwięcej udziałów posiadał undefined. Jego udziały w tym czasie wynosiły NaN%.

Podobne organizacje do CISZEWSKI I WSPÓLNICY

	Organizacja	Numer KRS
1	POLFLUID SP. Z O.O.	0000701357
2	PRZEDSIĘBIORSTWO DOŚWIADCZALNO PRODUKCYJNE NAFTOCHEM	0000144843
3	OFO - SP. Z O.O.	0000158388
4	CARBO-GRAF SP. Z O.O.	0000146959
5	EUROBUD ASFALTY SP. Z O.O.	0000345822
6	RADCHEM DOWGIAŁŁO SP. K.	0000447687
7	EUROBAC SP. Z O.O.	0000275468
8	WMB DROGBUD SP. Z O.O.	0000158241
9	SPECOL SP. Z O.O.	0000135496
10	DROGBUD-LARIX SP. Z O.O.	0000248557
11	VOKE SP. Z O.O.	0000325395
12	MOTOREX POLAND SP. Z O.O.	0000567379
13	V&B FLAMY BLOCK SP. Z O.O.	0000182692
14	BOSSOIL SP. Z O.O.	0000648847
15	VECO POLSKA SP. Z O.O.	0000235730
16	TERRA TRADE SP. Z O.O.	0000271710
17	PROFESSIONAL TRADE COMPANY SP. Z O.O.	0000349275
18	KRAKOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH	0000076087
19	TOTALENERGIES PETROCHEMICALS & REFINING ODDZIAŁ W POLSCE	0000215902
20	CX80 POLSKA AGATA NADERA, DARIUSZ NADERA SP. K.	0000986901
21	LDH - WMB SP. Z O.O.	0000384937
22	RUDPOL SP. Z O.O.	0000140421
23	DUENTA SP. Z O.O.	0000470892
24	INRECO - EMULSJA SP. Z O.O.	0000091297
25	BIOTECH AG SP. Z O.O.	0000630429
26	GGPL 2 SP. Z O.O.	0000784782
27	SILESIA OIL SP. Z O.O.	0000205893
28	TEDEX S.A.	0000403921
29	DW OIL POLSKA SP. Z O.O.	0000328174
30	VENOL MOTOR OIL SP. Z O.O.	0000623004

CISZEWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000497972 NIP 5213666180 REGON 147099119

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej" (19.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CISZEWSKI I WSPÓLNICY

CISZEWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000497972 NIP
5213666180 REGON
147099119