Organizacja Rajski osiągnęła 326 215 239 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 326 203 284 zł. Pozostałe przychody to 11 955 zł.
Całkowite koszty wyniosły 302 266 601 zł.
Zysk netto wyniósł 23 936 683 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 40 875 271 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 326 215 239 zł w 2022 roku.
• 260 710 236 zł w 2021 roku.
• 244 464 698 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3 266 328 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 23 936 683 zł w 2022 roku.
• 18 861 635 zł w 2021 roku.
• 17 404 028 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rajski wynosi 369 031 931 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
55 808 372 zł a 815 538 098 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 38 002 643 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 369 031 931 zł w 2022 roku.
• 306 917 659 zł w 2021 roku.
• 293 026 644 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rajski wyniosła 94 630 055 zł.
a
ktywa trwałe to 65 082 486 zł.
a
ktywa obrotowe to 29 547 570 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 94 630 055 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 74 411 163 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 218 892 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 984 879 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 94 630 055 zł w 2022 roku.
• 90 961 696 zł w 2021 roku.
• 90 660 296 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rajski wyniosły 20 218 892 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 94 630 055 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 068 676 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 218 892 zł w 2022 roku
• 14 075 967 zł w 2021 roku
• 10 081 540 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku
• 11% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rajski wykazała przychody na poziomie 326 215 239 zł.
Organizacja zarobiła 27 428 907 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 492 224 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 23 936 683 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 746 112 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 492 224 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Rajski wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki