Prowadzi program franczyzowy umożliwiający otwarcie własnych sklepów
Delikatesy Piotruś Pan to lokalna sieć sklepów spożywczych, która łączy w sobie tradycję z nowoczesnym podejściem do sprzedaży detalicznej. Oferując szeroki asortyment artykułów spożywczych, delikatesy koncentrują się na zapewnieniu wysokiej jakości produktów, które zaspokajają potrzeby zarówno klientów indywidualnych, jak i rodzin. Oprócz standardowej oferty, Piotruś Pan wyróżnia się także różnorodnymi promocjami oraz programami lojalnościowymi, które mają na celu nagradzanie stałych klientów. W ofercie znajdują się również bony podarunkowe, co czyni zakupy jeszcze bardziej atrakcyjnymi. Sklepy Delikatesów Piotruś Pan są popularne wśród mieszkańców regionu Przemyśla, a ich zasięg zyskuje na znaczeniu dzięki programowi franczyzowemu, który umożliwia innym przedsiębiorcom otwarcie punktów pod marką Piotruś Pan. Misją firmy jest dostarczanie klientom świeżych i zdrowych produktów, które wspierają lokalne nasiona i wytwórców, budując tym samym silne więzi z społecznością.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Piotruś pan osiągnęła 390 146 636 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 390 139 696 zł. Pozostałe przychody to 6941 zł.
Całkowite koszty wyniosły 381 711 473 zł.
Zysk netto wyniósł 8 428 223 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 26 445 601 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 390 146 636 zł w 2024 roku.
• 395 829 938 zł w 2023 roku.
• 366 550 495 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -347 894 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 428 223 zł w 2024 roku.
• 8 352 115 zł w 2023 roku.
• 13 232 848 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Piotruś pan wynosi 11,43 mln zł.
EBITDA Piotruś pan wynosi 15,73 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
155 025 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 434 761 zł w
2024 roku.
• 11 288 532 zł w
2023 roku.
• 17 269 357 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
626 319 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 15 733 711 zł w
2024 roku.
• 14 801 325 zł w
2023 roku.
• 20 518 024 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Piotruś pan wynosi 315 806 817 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
21 996 167 zł a 975 366 591 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 19 630 141 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 315 806 817 zł w 2024 roku.
• 315 484 172 zł w 2023 roku.
• 311 648 024 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Piotruś pan wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,053% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 60 144 121
zł.
Koszty operacyjne Piotruś pan wyniosły 378 704 934
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5 936 719 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 60 144 121 zł w 2024 roku
• 54 372 217 zł w 2023 roku
• 46 725 128 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Piotruś pan wyniosła 68 428 630 zł.
a
ktywa trwałe to 29 367 215 zł.
a
ktywa obrotowe to 39 061 414 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 68 428 630 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 29 328 223 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 39 100 407 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 690 710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 68 428 630 zł w 2024 roku.
• 65 071 461 zł w 2023 roku.
• 61 042 414 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Piotruś pan wyniosły 39 100 407 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 68 428 630 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -831 046 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 39 100 407 zł w 2024 roku
• 40 819 346 zł w 2023 roku
• 41 909 566 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Piotruś pan wykazała przychody na poziomie 390 146 636 zł.
Organizacja zarobiła 10 768 387 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 340 164 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 428 223 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 331 950 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 340 164 zł w 2024 roku
• 2 264 483 zł w 2023 roku
• 3 295 415 zł w 2022 roku
Organizacja Piotruś pan wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.9%.