PIOTRUŚ PAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0001006280 NIP
7952460675 REGON
180381962

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
68,4 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
390,2 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
8,4 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
315,8 mln
Info
Województwo
PODKARPACKIE
Miejscowość
PRZEMYŚL
Adres
UL. NESTORA, 8
Kod pocztowy
37-700
Rejestracja
2023-01-02
Rozpoczęcie działalności
2008-12-31
Kapitał zakładowy
5900000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.xn--piotrupan-01b.pl
Email
sekretariat@ppan.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Branże
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Transport drogowy towarów HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
Opis
  • Lokalna sieć sklepów delikatesowych w Przemyślu
  • Oferuje szeroki asortyment artykułów spożywczych
  • Wprowadza promocje i programy lojalnościowe
  • Oferuje bony podarunkowe
  • Prowadzi program franczyzowy umożliwiający otwarcie własnych sklepów

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Piotruś PAN osiągnęła 390 146 636 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 390 139 696 zł. Pozostałe przychody to 6941 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 381 711 473 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 8 428 223 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 26 445 601 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 390 146 636 zł w 2024 roku.
• 395 829 938 zł w 2023 roku.
• 366 550 495 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -347 894 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 428 223 zł w 2024 roku.
• 8 352 115 zł w 2023 roku.
• 13 232 848 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Piotruś PAN wynosi 11,43 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Piotruś PAN wynosi 15,73 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 155 025 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 434 761 zł w 2024 roku.
• 11 288 532 zł w 2023 roku.
• 17 269 357 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 626 319 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 15 733 711 zł w 2024 roku.
• 14 801 325 zł w 2023 roku.
• 20 518 024 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Piotruś PAN wynosi 315 806 817 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 21 996 167 zł a 975 366 591 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 19 630 141 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 315 806 817 zł w 2024 roku.
• 315 484 172 zł w 2023 roku.
• 311 648 024 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Piotruś PAN wynosi 2,04%. To oznacza, że firma ma szansę 2,04% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 1,264% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,04% w 2024 roku.
• 5,7% w 2023 roku.
• 5,7% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Piotruś PAN wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,043% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Piotruś PAN charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Piotruś PAN wynosi 6,09 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 15,61 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 15,61 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 613 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 6,09 mln zł w 2024 roku.
• 5,76 mln zł w 2023 roku.
• 5,5 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 15,61 mln zł w 2024 roku.
• 15,83 mln zł w 2023 roku.
• 14,66 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 60 144 121 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Piotruś PAN wyniosły 378 704 934 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5 936 719 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 60 144 121 zł w 2024 roku
• 54 372 217 zł w 2023 roku
• 46 725 128 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Piotruś PAN wyniosła 68 428 630 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 29 367 215 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 39 061 414 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 68 428 630 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 29 328 223 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 39 100 407 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 690 710 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 68 428 630 zł w 2024 roku.
• 65 071 461 zł w 2023 roku.
• 61 042 414 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Piotruś PAN wyniosły 39 100 407 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 68 428 630 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -831 046 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 39 100 407 zł w 2024 roku
• 40 819 346 zł w 2023 roku
• 41 909 566 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Piotruś PAN wykazała przychody na poziomie 390 146 636 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 10 768 387 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 2 340 164 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 428 223 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 331 950 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 340 164 zł w 2024 roku
• 2 264 483 zł w 2023 roku
• 3 295 415 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Piotruś PAN wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Baczyk Aleksander posiada 1534 udziałów, które stanowią 26.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Baczyk Danuta posiada 1475 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Baczyk Piotr posiada 1475 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Baczyk Soroczak Daria posiada 708 udziałów, które stanowią 12.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Baczyk Łopuch Olga posiada 708 udziałów, które stanowią 12.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 13.06.2025 jest Baczyk Aleksander kontrolujący 26% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 16.12.2024 do 13.06.2025 był Baczyk Aleksander kontrolując 37% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 31.10.2023 do 16.12.2024 najwięcej udziałów posiadał Baczyk Aleksander . Jego udziały w tym czasie wynosiły 48%.

Podobne organizacje do PIOTRUŚ PAN

Organizacja Numer KRS
1
FHC-2 SP. Z O.O.
0000241137
2
ŚWIAT PRASY S.A.
0000802400
3
RELLA INVESTMENTS SP. Z O.O.
0000518923
4
GRAM SADECCY SP. J.
0000368289
5
LEWIATAN - KIELCE SP. Z O.O.
0000001620
6
FRAC DETAL SP. Z O.O.
0000820269
7
"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W KALISZU
0000124008
8
HANPIK SP. Z O.O.
0000103424
9
FRAC SP. Z O.O.
0000839713
10
DUŻY BEN SP. Z O.O.
0000577163
11
SCHIEVER POLSKA SP. Z O.O.
0000121879
12
SPOŁEM ZAKOPANE SP. Z O.O.
0000473230
13
MARMAX SP. Z O.O.
0000970874
14
AD - SYSTEM SP. Z O.O.
0000047148
15
"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW
0000035565
16
BRESSE POL SP. Z O.O.
0000018830
17
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ŁUKASIK STANISŁAW ŁUKASIK
0000149066
18
P.H.U. ZACHĘTA SP. Z O.O. SP. K.
0000769317
19
"SPOŁEM" WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW PRAGA POŁUDNIE
0000020644
20
"SPOŁEM" TARNOWSKA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW
0000144023
21
SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW "MOKPOL"
0000187152
22
SILLA SP. Z O.O.
0000160685
23
WAFELEK SUPERMARKETY SP. Z O.O.
0001118194
24
ALTI PLUS S.A.
0000177404
25
SIEŃKO I SYN SP. Z O.O.
0000147525
26
WAFELEK SUPERMARKETY GOŁĘBIOWSCY KAWKA SP. J.
0000897608
27
FHU ROBERT SP. Z O.O. SP. J.
0000920401
28
SAM 34 SP. Z O.O.
0001026769
29
ŁÓDŹDIS SP. Z O.O.
0000101927
30
"SPOŁEM" WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW ŚRÓDMIEŚCIE
0000010740