Sprzedaż i montaż instalacji fotowoltaicznych|Projektowanie wiat, altan i car-portów fotowoltaicznych|Instalacja systemów klimatyzacji i pomp ciepła|Konserwacja systemów fotowoltaicznych|Zespół inżynierów specjalizujących się w energii odnawialnej
IRHEX P.S.A. to firma, która dynamicznie rozwija się w branży energii odnawialnej, ze szczególnym naciskiem na instalacje fotowoltaiczne. Działa na rynku od czterech lat, zdobywając uznanie dzięki profesjonalnemu podejściu i wysokiej jakości świadczonych usług. IRHEX specjalizuje się w projektowaniu, montażu oraz konserwacji systemów solarnych, oferując klientom różnorodne rozwiązania dostosowane do ich potrzeb. W ofercie firmy znajdują się również wiaty, altany i car-porty fotowoltaiczne, co pozwala na elastyczne podejście do indywidualnych projektów. IRHEX zajmuje się także instalacją systemów klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła, poszerzając swoją ofertę o kompleksowe rozwiązania z zakresu efektywności energetycznej. Całość działań firmy opiera się na doświadczeniu wykwalifikowanego zespołu inżynierów, którzy są ekspertami w swoim fachu i nieustannie śledzą rozwijające się technologie w branży. Misją IRHEX jest wspieranie zrównoważonego rozwoju oraz promowanie energii słonecznej jako alternatywy dla tradycyjnych źródeł energii, co przyczynia się do ochrony środowiska. Klienci mogą cieszyć się profesjonalną obsługą oraz wysokim poziomem satysfakcji, co potwierdza ich pozytywna ocena wśród użytkowników.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Irhex osiągnęła 602 445 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 602 445 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 472 925 zł.
Zysk netto wyniósł 129 520 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 200 815 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 602 445 zł w 2024 roku. • 702 214 zł w 2023 roku. • 161 879 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 43 173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 129 520 zł w 2024 roku. • 38 891 zł w 2023 roku. • 15 522 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Irhex wynosi 1 057 661 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
137 951 zł a 1 813 282 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 352 554 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 057 661 zł w 2024 roku. • 664 516 zł w 2023 roku. • 181 652 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Irhex wynosi 145 tys. zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Irhex wynosi 0 osób.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 os. w 2024 roku. • 0 os. w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Irhex wynosi 2,77%. To oznacza, że firma ma szansę 2,77% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,533% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,77% w 2024 roku. • 2,77% w 2023 roku. • 2,77% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Irhex wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Irhex charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Irhex wynosi 32 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 18 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 64 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 18 tys. zł a 64 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 32 tys. zł w 2024 roku. • 16 tys. zł w 2023 roku. • 4 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 18 tys. zł w 2024 roku. • 8 tys. zł w 2023 roku. • 3 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 64 tys. zł w 2024 roku. • 28 tys. zł w 2023 roku. • 6 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
15 236
zł.
Koszty operacyjne Irhex wyniosły
457 885
zł.
Wynagrodzenia stanowią
3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5079 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 15 236 zł w 2024 roku • 13 156 zł w 2023 roku • 5275 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3% w 2024 roku •
2% w 2023 roku •
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Irhex wyniosła 206 367 zł.
a
ktywa obrotowe to 206 367 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 206 367 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 433 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 183 934 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 68 789 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 206 367 zł w 2024 roku. • 69 684 zł w 2023 roku. • 22 167 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 63%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 70%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Irhex wyniosły 22 433 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 206 367 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7478 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 22 433 zł w 2024 roku • 15 270 zł w 2023 roku • 6643 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 11% w 2024 roku • 22% w 2023 roku • 30% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Irhex wykazała przychody na poziomie 602 445 zł.
Organizacja zarobiła 143 991 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 471 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 129 520 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4824 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 14 471 zł w 2024 roku • 9158 zł w 2023 roku • 1551 zł w 2022 roku
Organizacja Irhex wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 82 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 286 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+82
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+9 mies. 16 dni27-04-2026
2023
−26 dni19-06-2024
2022
−15 dni30-06-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Raszowski Tomasz posiada b.d.
udziałów,
które stanowią
0.0% firmy.