LemonTech to dynamicznie rozwijająca się firma specjalizująca się w oferowaniu kompleksowych rozwiązań technologicznych w zakresie sprzętu, oprogramowania oraz produkcji. Działając na rynku od 2005 roku, LemonTech zrealizowało aż 68 projektów oraz przeprowadziło 53 dogłębne badania, zdobywając tym samym bogate doświadczenie w branży. W zakresie sprzętu, firma LemonTech dostarcza precyzyjne szacunki kosztów oraz harmonogramy dopasowane do potrzeb klientów, co przekłada się na sukces realizowanych projektów. Oferowane usługi sprzętowe obejmują nie tylko projektowanie, ale również wdrażanie zaawansowanych technologii niezbędnych w różnych dziedzinach, takich jak IoT, aparatura kontrolno-pomiarowa, przemysł, wojsko oraz medycyna.LemonTech wyróżnia się także w dziedzinie oprogramowania (firmware), oferując elastyczne i funkcjonalne rozwiązania, które są kluczowe dla zastosowań klientów. Ich oferta obejmuje różnorodne techniki, jak RF, DSP oraz FPGA, co czyni projekty firmy wyjątkowo wszechstronnymi i dostosowanymi do specyficznych potrzeb.Ogromnym atutem LemonTech jest zdolność do realizacji prototypów i produkcji seryjnej, które cechują się niskimi kosztami, wysoką jakością oraz krótkim czasem dostawy. Niezależnie od wielkości projektu, eksperci LemonTech podchodzą do każdego z nich indywidualnie, oferując dedykowane wsparcie oraz doradztwo.Firma współpracowała z licznymi partnerami, dostarczając niezawodne rozwiązania technologiczne odpowiednie dla różnorodnych gałęzi przemysłu. Dzięki zaangażowaniu w rozwój technologii i innowacyjnych rozwiązań, LemonTech cieszy się zaufaniem zarówno małych, jak i dużych przedsiębiorstw.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lemontech osiągnęła 622 154 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 622 147 zł. Pozostałe przychody to 7 zł.
Całkowite koszty wyniosły 869 759 zł.
Strata netto wyniosła 247 612 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 207 385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 622 154 zł w 2024 roku.
• 457 322 zł w 2023 roku.
• 169 109 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -82 537 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -247 612 zł w 2024 roku.
• -54 622 zł w 2023 roku.
• 16 404 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lemontech wynosi 414 769 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 555 385 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 138 256 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 414 769 zł w 2024 roku.
• 385 646 zł w 2023 roku.
• 198 156 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lemontech wynosi 1,00%. To oznacza, że firma ma szansę 1,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,313% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,00% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 371 134
zł.
Koszty operacyjne Lemontech wyniosły 858 152
zł.
Wynagrodzenia stanowią 43%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
123 711 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 371 134 zł w 2024 roku
• 234 955 zł w 2023 roku
• 24 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
14.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
43% w 2024 roku
•
46% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lemontech wyniosła 245 964 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 24 357 zł.
a
ktywa obrotowe to 221 607 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 245 964 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -139 925 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 385 889 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 81 988 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 245 964 zł w 2024 roku.
• 128 964 zł w 2023 roku.
• 67 582 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -101%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 177%.
Marża operacyjna wyniosła -38%.
Marża netto wyniosła -40%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 59 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lemontech wyniosły 385 889 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 245 964 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 157%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 128 630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 385 889 zł w 2024 roku
• 21 277 zł w 2023 roku
• 41 179 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 157% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lemontech wykazała przychody na poziomie 622 154 zł.
Organizacja zarobiła -247 612 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -247 612 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 4172 zł w 2022 roku
Organizacja Lemontech wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.