Organizacja Nstech osiągnęła 866 268 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 866 268 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 851 505 zł.
Zysk netto wyniósł 14 763 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 143 012 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 866 268 zł w 2022 roku.
• 1 054 720 zł w 2021 roku.
• 696 157 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 80 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 763 zł w 2022 roku.
• 153 429 zł w 2021 roku.
• 44 126 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nstech wynosi 743 460 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
106 895 zł a 2 165 671 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 122 384 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 743 460 zł w 2022 roku.
• 1 412 685 zł w 2021 roku.
• 640 609 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nstech wyniosła 367 746 zł.
a
ktywa trwałe to 34 966 zł.
a
ktywa obrotowe to 332 780 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 367 746 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 142 526 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 225 220 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 69 149 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 367 746 zł w 2022 roku.
• 257 773 zł w 2021 roku.
• 107 335 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nstech wyniosły 225 220 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 367 746 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 058 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 225 220 zł w 2022 roku
• 130 010 zł w 2021 roku
• 133 001 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 25.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku
• 124% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nstech wykazała przychody na poziomie 866 268 zł.
Organizacja zarobiła 22 897 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8134 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 763 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 36% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1159 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8134 zł w 2022 roku
• 24 597 zł w 2021 roku
• 7380 zł w 2020 roku
Organizacja Nstech wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.005%.
Taraba Richard
posiada 100 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Piontek Georg Johannes
posiada 100 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Jamroziak Dariusz (20% udziałów)
• Gumuła Stanisław (20% udziałów)
• Doruch Henryk (20% udziałów)
• Piontek Georg Johannes (20% udziałów)
• Taraba Richard (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.02.2014 do 03.02.2017:
• Jamroziak Dariusz (20% udziałów)
• Gumuła Stanisław (20% udziałów)
• Doruch Henryk (20% udziałów)
• Piontek Georg Johannes (20% udziałów)
• Taraba Richard (20% udziałów)