ARCHITEKTON GDA Sp. z o.o. jest dynamiczną firmą budowlaną z siedzibą w Gdańsku, która od momentu swojego powstania w 2001 roku specjalizuje się w budowie osiedli jednorodzinnych oraz obiektów przemysłowych. W ramach swojej działalności, spółka zajmuje się nie tylko realizacją budów, ale również kompleksowym projektowaniem infrastruktury związanej z nowymi inwestycjami. Oferowany wachlarz usług obejmuje m.in. budowę hal, stacji benzynowych oraz instalacje sieci energetycznych i wodno-kanalizacyjnych. Firma wyróżnia się profesjonalizmem oraz dużym doświadczeniem na rynku budowlanym, co przekłada się na wysoką jakość świadczonych usług. ARCHITEKTON GDA nie ogranicza się jedynie do klasycznej budowy, lecz także angażuje się w nowoczesne technologie, takie jak instalacje fotowoltaiczne i pompy ciepła, co wpisuje się w obecne trendy zrównoważonego rozwoju. Dzięki elastycznemu podejściu, firma potrafi dostosować swoją ofertę do indywidualnych potrzeb klientów, co czyni ją atrakcyjnym partnerem dla osób szukających fachowców w branży budowlanej i projektowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Architekton GDA osiągnęła 2 991 247 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 990 788 zł. Pozostałe przychody to 460 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 972 774 zł.
Zysk netto wyniósł 1 018 013 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 180 464 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 991 247 zł w 2024 roku.
• 2 545 088 zł w 2023 roku.
• 3 782 652 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -51 884 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 018 013 zł w 2024 roku.
• 708 690 zł w 2023 roku.
• 2 187 585 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Architekton GDA wynosi 1,49 mln zł.
EBITDA Architekton GDA wynosi 1,87 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
16 483 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 494 448 zł w
2024 roku.
• 1 137 880 zł w
2023 roku.
• 996 292 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
72 298 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 870 839 zł w
2024 roku.
• 1 409 882 zł w
2023 roku.
• 1 229 889 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Architekton GDA wynosi 17 773 648 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 486 871 zł a 62 439 626 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 979 467 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 773 648 zł w 2024 roku.
• 13 730 157 zł w 2023 roku.
• 19 939 262 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Architekton GDA wynosi 2,77%. To oznacza, że firma ma szansę 2,77% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,77% w 2024 roku.
• 2,76% w 2023 roku.
• 2,77% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Architekton GDA wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,036% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Architekton GDA charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Architekton GDA wynosi 335 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,12 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,12 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
14 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 335 tys. zł w 2024 roku.
• 132 tys. zł w 2023 roku.
• 258 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,12 mln zł w 2024 roku.
• 2,45 mln zł w 2023 roku.
• 2,31 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 57 522
zł.
Koszty operacyjne Architekton GDA wyniosły 1 496 339
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-4235 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 57 522 zł w 2024 roku
• 53 947 zł w 2023 roku
• 81 933 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Architekton GDA wyniosła 21 077 318 zł.
a
ktywa trwałe to 20 614 497 zł.
a
ktywa obrotowe to 462 821 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 077 318 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 609 906 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 467 411 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 586 898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 077 318 zł w 2024 roku.
• 18 854 738 zł w 2023 roku.
• 16 681 474 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 50%.
Marża netto wyniosła 34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Architekton GDA wyniosły 5 467 411 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 077 318 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 164 641 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 467 411 zł w 2024 roku
• 6 589 844 zł w 2023 roku
• 5 125 270 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Architekton GDA wykazała przychody na poziomie 2 991 247 zł.
Organizacja zarobiła 1 122 798 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 104 785 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 018 013 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 196 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 104 785 zł w 2024 roku
• 70 726 zł w 2023 roku
• 65 694 zł w 2022 roku
Organizacja Architekton GDA wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sachse Jakub
posiada 355 udziałów,
które stanowią 97.5% firmy.