Sklep oferujący drabinki gimnastyczne i sprzęt sportowy dla dzieci i dorosłych.
Produkty atestowane, z maksymalnym obciążeniem do 200 kg.
Profesjonalne doradztwo i montaże na terenie całej Polski.
24-miesięczna gwarancja oraz serwis posprzedażowy.
Bogaty asortyment, w tym place zabaw i akcesoria sportowe.
MAŁPISZON to sklep sportowy, który specjalizuje się w dostarczaniu różnorodnych produktów do aktywności fizycznej zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. W swojej bogatej ofercie znajdują się drabinki gimnastyczne, które są nie tylko świetnym narzędziem do wielozadaniowych ćwiczeń, ale również doskonałym sposobem na zapewnienie dzieciom ruchu i zabawy. Produkty dostępne w MAŁPISZON wyróżniają się wysoką jakością, co potwierdzają liczby - firma działa na rynku od 10 lat i sprzedała ponad 11000 drabinek. MAŁPISZON kładzie szczególny nacisk na bezpieczeństwo, wszystkie drabinki są poddawane testom wytrzymałościowym, co zapewnia ich maksymalne obciążenie do 200 kg. Oprócz drabinek, w ofercie znaleźć można również place zabaw do ogrodu oraz wiele innych akcesoriów sportowych. MAŁPISZON zapewnia fachowe doradztwo w zakresie doboru i montażu sprzętu, oferując jednocześnie usługi montażowe na terenie całego kraju. Gwarantują także 24-miesięczną gwarancję na swoje produkty, co dodatkowo świadczy o ich wysokiej jakości. Dzięki różnorodności kolorów i rodzajów, produkty MAŁPISZON są atrakcyjne nie tylko dla dzieci, ale i dorosłych, którzy pragną włączyć aktywność fizyczną do ich codziennego życia. Dodatkowo, wykorzystując drabinki i inne akcesoria, można założyć domowy kącik sportowy, co sprzyja aktywnemu stylowi życia całej rodziny.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Małpiszon osiągnęła 10 492 287 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 480 528 zł. Pozostałe przychody to 11 759 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 621 418 zł.
Zysk netto wyniósł 859 110 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 561 974 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 492 287 zł w 2024 roku.
• 7 588 126 zł w 2023 roku.
• 8 313 840 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -125 801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 859 110 zł w 2024 roku.
• 1 973 619 zł w 2023 roku.
• 2 144 744 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Małpiszon wynosi 893 tys. zł.
EBITDA Małpiszon wynosi 893 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
153 184 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 893 156 zł w
2024 roku.
• 1 968 518 zł w
2023 roku.
• 2 155 029 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
153 877 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 893 361 zł w
2024 roku.
• 1 976 399 zł w
2023 roku.
• 2 155 029 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Małpiszon wynosi 15 223 642 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 792 342 zł a 26 230 718 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 804 721 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 223 642 zł w 2024 roku.
• 17 101 236 zł w 2023 roku.
• 16 789 332 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Małpiszon wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Małpiszon charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 504 784
zł.
Koszty operacyjne Małpiszon wyniosły 9 587 372
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
252 768 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 504 784 zł w 2024 roku
• 785 812 zł w 2023 roku
• 550 840 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Małpiszon wyniosła 7 379 275 zł.
a
ktywa trwałe to 1 875 387 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 503 888 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 379 275 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 389 789 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 989 485 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 185 031 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 379 275 zł w 2024 roku.
• 5 924 413 zł w 2023 roku.
• 4 306 939 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Małpiszon wyniosły 989 485 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 379 275 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -59 337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 989 485 zł w 2024 roku
• 393 734 zł w 2023 roku
• 749 879 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Małpiszon wykazała przychody na poziomie 10 492 287 zł.
Organizacja zarobiła 861 565 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2455 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 859 110 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -33 544 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2455 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Małpiszon wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.